岳阳市铁山供水工程管理局2018年绩效评价概况

一、部门基本概况

1. 职能职责

（1）贯彻执行国家有关水利法律、法规与党和国家的治水方针、政策，制定全局中长期发展规划。

（2）根据授权行使管辖区域范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，协同公安、司法部门查处有关水事、电力、渔业、林业等案件，组织拟订报批相关的工程管理条规。

（3）负责组织实施铁山灌区防汛抗旱工作，制定并组织实施防汛、供水调度方案，落实国家防办及省、市防汛抗旱指挥部关于铁山水库的运行调度方案。

（4）负责局系统工程的维修与管理，制定每年的岁修、整险、配套、新建工程项目的设计方案，并负责组织施工和管理。

（5）负责组织调度岳阳县、汩罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区在铁山灌区范围内的农业灌溉,指导、推广农民用水户协会建设。

（6）依照有关政策收取水费，负责水费管理，确保工程安全运行。

（7）负责全局水资源管理与开发，积极发展水利经济，搞好多种经营管理。

（8）负责铁山灌区及铁山建筑工程有限公司的国有资产管理，保护工程设施的完备和安全运行，依法制止和协助查处破坏工程设施的行为。

（9）负责作好城区自来水及铁山原水的供应规划，指导市区供水的规范化管理以及扩建、改造、增容。

（10）负责本系统党务、机构编制、人事劳资、纪检监察、政治思想、宣传教育及精神文明和队伍建设等工作。

（11）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

2. 机构设置

根据主要工作职责，市铁山供水工程管理局机构设置如下。

内设科室分别是：

（1）办公室：负责局机关日常行政事务；负责对外联络、接待、信访工作；承办文秘、文印、收发、机要、保密和综合档案管理工作；负责公文处理、宣传报道、情况综合汇总，作好调研工作及时提交调研报告；负责重要会议的组织，负责大型会议报告的起草；负责各项中心工作的督查、督办和工作目标管理；负责局机关的行政后勤、安全保卫、环境卫生及社会综合治理工作。

（2）政工科：负责局党委的日常工作；负责机构编制、组织人事、劳资及人事档案管理工作；负责组织工人技术等级考核、专业技术人员职称评聘、干部职工教育培训工作；负责做好全局干部职工的劳动社会保险工作；负责思想政治、宣传教育、精神文明建设工作；负责中心组学习的组织和辅导；负责干部队伍建设和基层班子建设工作。

（3）工程管理科：负责工程建设、管理及计划的编制和技术指导；负责水资源的综合利用规划工作；负责工程项目的规划设计、概预算、合同签订、施工管理及验收结算；负责大型灌区续建配套与节水改造项目工程的规划、实施；负责执行防汛调度方案并负责现场调度、技术和险情处理工作；负责渠道岁修工程的计划管理和监督执行，承担工程抢险实施；负责收集技术档案资料及工程建设的统计、月报和年报工作。

（4）计财科：负责制定全局财务管理制度并检查、督促落实；负责编制和执行年度财务预算计划；负责组织、筹措、调拨资金，确保工程维护、防汛抗旱和生产急需资金；负责国有资产管理、建帐建制和固定资产的控购审查与申报；负责财务和建设项目的资金、帐目管理和核算工作；负责各项费用报销的审核；负责劳动社会保险金、住房公积金的收缴上解；负责财务、劳动统计，报送各种财务报表。

（5）经济发展科：负责研究水利经济政策，制定经济发展规划；负责项目开发、报批、引资工作；负责综合经营和招商引资工作；负责编制年度生产经营计划和经济合同的签订，督促合同的执行与兑现；负责指导、协调下属单位经营搞活、机制改革与项目改造工作；负责经营项目的调查论证工作；负责水利综合经营的统计、月报、年报工作。

（6）规划科：负责提出局中长期发展规划和年度投资建议计划；负责组织编制、呈报、评审项目建议书、可行性研究报告和初步设计；把握国家投资方向，在充分利用现有资源的基础上，编制和申报重大项目计划，并负责相关衔接工作；负责灌区农业水价改革工作，积极推行农民用水户协会建设；负责制订水资源的综合利用规划和统计工作；完成局领导交办的其他工作。

（7）老干部管理科：负责全局退休人员管理工作，具体负责局机关退休人员的管理、服务工作；贯彻落实有关退休人员管理工作的方针、政策；加强退休人员政治思想工作，组织开展适当的文化娱乐活动；完成局领导交办的其他工作。

（8）信息技术科：负责做好水库雨情、水情、水环境、气象资料和大坝、枢纽工程安全监测资料的收集、分析工作；负责灌区水位、水量监测及关键涵、闸遥控操作；负责联系上级防办和水情信息中心，编制铁山水库防汛抗旱、用水调度方案；负责局机关信息系统管理和局网站的建立、管理、维护和日常信息的更新；负责灌区信息化建设与运行，负责网络设施设备的维修、保养；负责信息网络技术的培训、病毒防范和网络安全的技术保障工作。

（9）纪委（监察室）：负责效能监察、政纪建设、内部制度建立和健全、机关作风建设；负责党风廉政建设及干部职工违纪案件的查处；负责所属单位主要负责人的离任审计、届中审计及财务收支、工程建设和有关经济活动的审计。

（10）机关党委：负责局机关及下属单位的党群工作。

（11）工会：组织和教育职工依法行使民主权利，通过各种途径和形式参与管理事务。

（12）团委：负责全局共青团工作。

所属事业单位分别是：

（1）岳阳市铁山供水工程管理局铁山水库枢纽管理所：管理铁山水库的水政、渔政、林政，负责库区的水土保持和环境保护，处理各种污染水质的事件；负责铁山水库大坝、枢纽工程水工建筑物安全监测、操作和设备维修、管理；负责执行防洪及供水调度方案；

（2）岳阳市铁山供水工程管理局南灌区管理所：主要承担铁山南灌区渠系及小饶港水库渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护及岁修管理；负责灌区的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作。

（3）岳阳市铁山供水工程管理局北灌区管理所：主要承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护及岁修管理；负责北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作。

（4）岳阳市铁山供水工程管理局金凤水库管理所：依法管理金凤水库的水政、渔政、林政及水资源环境保护工作，预防森林火灾发生；负责库区的水土、水质保持，处理各种污染水质的事件；负责城区一、二水厂、岳化水厂及附近村镇的原水供应一体化调度工作。

（5）岳阳市铁山供水工程管理局城市供水管理所：负责水政、林政、环保等法规、政策在辖区内的贯彻实施；负责城市供水工程及附属物的维修管理工作。

（6）岳阳市铁山供水工程管理局电力工业管理所：负责小饶港分灌区农田灌溉及渠道岁修、养护工作；受有关部门委托，负责小饶港水库周边水土保持和水资源环境治理工作，维护水政、林政、渔政秩序，防止和处理违法违规事件工作。

（7）岳阳市铁山供水工程管理局综合执法支队：负责该局管理范围[铁山水库校核洪水位93.2米水岸线以下区域（含孤岛），铁山水库枢纽工程的法定管理和保护范围；金凤水库集雨区域（含枢纽工程）；铁山城镇供水渠道、管道、箱涵的法定管理范围及渠道的迎水面]的水政、渔政、环保执法任务以及平江县板江乡保护区范围内的综合执法任务。

2. 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

铁山供水工程管理局属于定额拨款单位，全年总收入6702.7万元，其中财政收入3942万元，（局机关定额补助442万元，一般公共预算管理的非税收入拨款3560万元（原水收入3500万元，门面租金60万元），其它收入2722.7万元。全年支出7606.7万元。其中人员支出3794万元，公用支出3812.7万元（含渠道维护、养护的总体支出）

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出

2018年按照年初预算，根据生产经营实际的需要严格控制费用开支，以收定支、以收控支、开源节流、严格预算管理，全局共开支7606.7万元：人员工资2150万元、福利及工资补贴1164万元、养老金1308万元、住房公积金615万元、管理费用233万元、生产成本276万元、下属单位各所维护养护运行经费1550.7万元、贷款利息310万元。

三、部门整体支出绩效情况

今年以来，我局在市委、市政府的正确领导下，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，紧紧围绕“一三五”发展思路，深入践行“一线工作法”，以铁山水资源保护为核心，以项目建设为重点，全力保障城乡供水安全，着力服务湖南发展新增长极建设，各项工作取得了显著成效。

1. 全力以赴，扎实做好铁山水资源保护。做好铁山水资源保护工作既是市委、市政府交办我局的市政府重点工作，更是我局的生存之基、发展之本、应尽之责。2018年，我局在全面完成市政府重点工作目标任务的同时，做了大量有力的工作。一是加大铁山饮用水水源地环境保护宣传力度。按照铁山饮用水源地保护区划定方案，迅速将5个水源地保护区范围和相关法律规定向沿库、沿渠居民、学校宣传告知，并制作了大型户外固定宣传广告牌、固定宣传标牌等，同时在岳阳电视台等新闻媒体大力宣传铁山饮用水源保护，广泛营造氛围。二是完善相关基础工作。重新编制《岳阳市铁山饮用水源地突发水环境事故应急预案》，完善了铁山饮用水水源地应急防控体系建设和相关监控设备。按照水源地保护相关技术要求，制作并完善了环保警示标牌、道路警示牌、界桩。三是严格实施水库“四禁”：即禁止采砂、禁止违法建设、禁钓、禁游。联合库区当地政府和相关执法部门重拳打击，在铁山水库周边进行控沙并铲除了多个洗沙场地。在铁山饮用水水源保护区内非法盗采砂刑事立案5起，行政处罚8起，有效地遏制了库区采砂乱象。配合岳阳县开展库区控建拆违执法行动，拆除铁山水库同心桥违建凉棚等违章建筑1500多㎡，拆除南庙违建猪场、芭蕉村违建牛场，合计面积270㎡，及时禁止倾倒废土废渣行为27起，对违法建设零容忍。同时，为了整顿日趋严峻的渔政管理秩序，从7月6日开始我局认真开展“整顿渔政秩序，保护铁山水质”百日整治行动，由铁山水库枢纽管理所牵头，铁山综合执法支队、铁山派出所协助并联合岳阳县公安局防暴大队在铁山库区开展为期一百天的24小时昼夜整治行动，通过宣传发动、自查自纠、强化督查、分片联站等有力措施，严格依法依规文明执法，使铁山水库渔政秩序从根本上得到扭转。通过查处违法行为案件、行政拘留、诫勉谈话、收缴非法捕捞工具等有力措施，劝离教育铁山水库、金凤水库、饶港水库水库钓鱼、游泳人员，既强有力的打击了偷盗铁山水库渔业资源的违法违规行为，又进一步净化了铁山水资源保护环境，水库垂钓、游泳等污染水质的现象得到了有效扼制。四是有效防控水面污染。安排专职管理人员，对铁山水库、金凤水库、饶港水库水面分区管理、责任到人，全天候、不间断的进行巡查，对水面的漂浮物进行全面打捞，人工打捞垃圾700多吨，对打捞上岸的水面漂浮物进行集中打包，运输到当地的垃圾处理场进行分类处置，保持了水库水面清洁。五是全力推进环保督察整治项目的整改落实。我局严格按照环保督察整治相关要求，对5个水源地保护区进行了全面彻底排查，对涉及我局负责的相关问题立行立改，及时拆除了铁山水库一级保护区北干渠首取水口人行渡口码头，拆除了铁山水库网箱囤鱼的设施。整合推动岳阳县、临湘市和经开区共投入环保整治专项资金3000多万元用于对铁山北干渠建设撇污沟、防污墙等防污设施，对铁山水库一级保护区、金凤水库整个集雨区建设隔离拦网，实行了封闭式管理。同时，对北干渠沿线的经开区远大预制构件厂、临湘市正昌矿业、岳阳县广发采石场等地段实行了明渠改箱涵封闭措施，改造长度达600多米。同时，我们还积极配合市建委如质如期建好了王家河、东风湖生态深度治理工程，并已按要求启动生态补水。六是积极推动湖长制工作。按照中央、省、市决策部署，建立健全了局、所、站三级湖长工作机制，调整充实了铁山水库湖长制工作委员会办公室力量，落实了各级湖长例行巡湖制度，逐步完善了“一单四制”“一湖一档”“一湖一策”，认真落实“两个责任”，积极开展“整顿渔政秩序，保护铁山水质”百日整治行动，强力推进“清四乱”专项治理，着力加强中央环保督察和省市环保督察问题整改，确保铁山水库湖长制工作有力、有序、有效推进。

2. 多措并举，全力保障城乡供水安全。树牢安全发展理念，压紧压实安全责任，确保了城乡供水安全。一是开展安全教育宣传。在全局工程周边乡镇、村组以及学校，开展多种形式的安全教育宣传，提高群众的安全防范意识，杜绝安全事故发生。二是加强日常巡查力度。对水库、大坝、渠道、管涵、电站、渡槽、山体、坡脚等工程进行全面排查，同时增加险工险段的巡查频率，以确保险情及时发现。三是提高维护修复力度。对各水库枢纽工程、渠道和城市供水管涵的附属设施设备进行检修、清淤清渣、除锈上油、止水补漏；加大对南总干渠和北总干渠的养渠护渠力度，全年对渠道进行常态化清淤，渠内清淤除杂33公里，疏通天沟、排水沟6800多米，路面平整40公里；同时对管道、渠道沿线除草清杂40多万平方米。四是加大维权执法力度。在开展水资源保护“四禁”工作的同时加大对涉管、涉渠等涉水违法事件的维权执法力度。寻求政府职能部门的支持，加大维权执法力度，对供水渠道、管涵影响大的侵权行为坚决予以制止。同时对依法建设项目，在不影响供水渠道、管涵安全前提下，积极协调，协助建设方搞好工程建设。目前，我们共受理涉管、涉渠建设行为35起，依法拆除违建物7起，依规审批9处，现场制止侵权行为132起。

3. 高度重视，全面取得防汛抗旱胜利。今年以来，为确保我局工程运行安全与度汛安全，我们早宣传、早发动、早动手，坚持从早抓起，从细微处入手，以严肃认真的态度狠抓落实，取得了防汛抗旱的胜利。一是统一思想，提高站位。召开防汛抗旱专题会议，对防汛抗旱工作进行了部署，要求各基层单位必须提高防汛工作站位，思想上要高度重视，切实履行职责，加大巡查力度，找准薄弱环节，压实防汛责任，严格责任追究。二是迅速行动，措施得力。制定《铁山供水工程防汛应急预案》，印发《2018年度汛方案》，调整铁山局防汛抗旱指挥部成员，指挥部内设综合组、工程组、后勤组、督查组、抢险组，基层单位组建防汛抢险常备队、预备队、巡逻队，确保组织到位、人员到位、责任到位。同时采购编织袋、调运砂卵石，抢险机械设备随时待命，做到防汛物资器材储备到位。三是严格责任，狠抓落实。坚持防汛值班制度，做到值班电话24小时不离人。严格责任地段分工，渠道、供水管道均分段管理，确定相应的责任领导、责任管理站及责任巡护员。做好日常巡查维护，及时发现并处理问题，不能实时处理的问题立即报告，做好日常巡查维护记录。做好工程档案管理，对每项工程、每段工程建立档案，做好巡查、维护维修以及处险记录，以便一旦出现问题，能及时正确应对。坚决执行各项指令，并严格执行市防汛督查纪律。四是倾情服务，全力抗旱。7月以来，岳阳地区受持续晴热高温少雨天气的影响，铁山南灌区灌溉范围内出现了较严重的旱情。为更好地服务“三农”，使农村有水、农业增产、农民增收，我局始终“不忘初心，牢记使命”，未雨绸缪，多措并举。在放水前，投入资金50余万元对南总干渠进行了清淤疏通，同时对岳阳县、汨罗市防办先后去函，督促对所属荣湾分干及岳汨分干进行清淤扫障。至放水时共清理渠道20公里，清淤3000余立方米，除杂扫障21万余平方米。支部督党员，党员联群众，上下联动、分线管理，层层压实责任。我们通过到农田实地查看、入户走访、民情调查，采取“先生活，后生产，先重灾，后一般，压大放小”的措施，科学调度用水2980万立方米。灌区内未发生一起用水纠纷，未出现干死一蔸禾苗，确保了供水渠道的供水安全，保障了岳、汨两市县56.7万亩农田灌溉和岳阳县15万居民生活用水，得到岳、汩两县市干部群众的高度赞扬。

4. 持续发力，抓严抓实党建工作。我局党建工作紧抓“服务中心、建设队伍”两大任务，扎实开展“基层党建质量提升年”工作，突出抓书记、抓支部、抓党员，着力推进全面从严治党向基层组织延伸。一是抓政治思想理论的学习宣传贯彻。以落实局党委中心组学习制度为抓手，制定学习方案，督促基层党组织开展定期集中学习。二是抓党建主体责任的压实。局党委紧紧抓住落实党建责任这个“牛鼻子”，把党建作为全局中心工作来统筹谋划，坚持党建工作与中心工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核。三是抓基层党组织制度建设。落实民主生活会与组织生活会制度，开展政治理论专题学习，落实“三会一课”制度，落实党建工作述职评议考核制度，落实组织工作制度，调整了局机关4个支部党员布局，并进行了支部换届。同时组织开展了“庆七一书记讲党课”系列活动，在全局开展了基层党建工作问卷调查，进一步了解了我局基层党建现状，寻求创新党建的对策。四是抓支部“五化”建设。局党委召开了党支部“五化”建设工作推进会，制定了《市铁山局推进党支部“五化”建设实施方案》，印发了《党支部“五化”建设工作手册》和《党支部“五化”建设合格评估标准》。以党建“五化”标准为统领，全面加强基层党组织建设。五是抓“两学一做”学习教育常态化制度化的推进。坚持把抓好“两学一做”学习教育作为党建工作的龙头任务，精心组织，通过多种形式，持续推进学习教育深入开展。坚持问题导向，把“两学一做”学习教育与推进扶贫村精准脱贫攻坚、铁山水环境整治等重点工作结合起来，与民主生活会梳理问题和巡察问题整改结合起来，建立了责任清单和整改台账，对帐销号，强力推进了问题的整改，将“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常。六是抓党风廉政建设和作风建设的落实。加强对局领导班子成员和二级机构主要负责人教育管理监督，履行好“一岗双责”。加强全局干部职工作风建设及教育培训，持续开展“纠四风、治陋习”专项治理，持续加强对违反中央八项规定精神突出问题专项治理，坚决防止“四风”问题回潮反弹。加大对扶贫领域督查执纪问责。坚持做好约谈工作，对干部职工的提醒谈话制度化，让监督执纪形成震撼，努力营造风清气正的好氛围。

5. 咬定目标，坚决打赢脱贫攻坚战。我局积极探索建立“党建+精准扶贫”模式，紧紧咬住结对帮扶的岳阳县月田镇黄岸村摘帽退出贫困村目标，局党委先后4次研究岳阳县月田镇黄岸村帮扶工作，落实了我局驻村帮扶第一书记责任、项目、资金“三个捆绑”。督促驻村工作队把帮扶工作与党建工作深度融合，抓支部、强堡垒，抓党建、带群众，推动贫困村经济发展。驻村工作队、后盾单位与村支部班子结对共建，明确驻村工作队员列席村支部委员会，共同商议村级事务；第一书记组织协调开展村“两委”班子党员和驻村工作队员业务培训，进一步加强了脱贫攻坚的组织力度。组织全局24名科处级党员干部与贫困户进行“一对一”对接，同时深度挖掘每个扶贫对象的致贫原因，做到对症下药、固本培元，为扶贫对象量身定做脱贫方案，切实帮助扶贫对象挖掉“穷根子”，甩掉“穷帽子”。筹资和争取扶贫项目资金200多万元，引进了光伏发电项目，启动了32户贫困户易地扶贫搬迁安置，扶持30多户村民发展种植业，种植油茶和红心柚140亩，拓宽村级公路1.2公里，衬砌灌溉渠道1.3公里，为村民安装太阳能路灯50盏，为近百户贫困户解决了安全饮水问题。

6. 统筹兼顾，切实保障社会和谐稳定。发展是硬道理，稳定也是硬道理，我们坚持发展和稳定“两手抓、两手硬”。今年综治维稳、扫黑除恶、禁毒工作、信访工作进一步加强，认真开展平安创建工作，积极做好岳阳市全国文明城市复查迎检。同时，充分发挥工、青、妇、老年工作的桥梁作用，开展医疗互助、素质拓展、志愿者服务、扶贫帮困、敬老爱老等活动，拉近了干群距离，促进了全局社会和谐稳定。

四、存在的主要问题

1. 预算管理不够精细，部门预算还比较粗放，未细化到明细子目。

2. 绩效手段奖惩措施不够健全，影响局属二级单位开源节流积极性与主动性。

五、改进措施和有关建议

1. 细化预算管理，做到精打细算，节约每一分资金。

2. 建立检查考核机制，健全与完善绩效目标完成情况奖惩细则，奖优罚劣，充分调动所属单位加强绩效管理积极性、主动性、创造性。

2018年绩效评价评分表.docx