目录
第一部分 岳阳市政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳市政务服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市政务服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市政务服务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革、优化政务服务、大数据应用等方面的方针政策、法律法规和决策。
(二)负责全市政务服务规范化标准化建设,探索政务服务方式创新;负责对政务服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限,并对办理情况进行跟踪督办、指导、协调。组织、协调、督办全市重点项目代办服务工作,指导各县市区(园区)开展重点项目代办服务工作,负责对项目报建相关的中介服务机构的监督管理工作。
(三)负责制定政务服务大厅的管理办法和规章制度,并组织实施,对各邵门、单位进入政务服务大厅的行政审批、政务服务行为进行监督检查,负责入驻中心窗口工作人员党组织关系的转入、转出以及教育培训、日常管理和检查考核;拓宽社会和群众监督渠道,接受社会监督和评议。
(四)负责制订全市基层政务服务标准规范,协调指导基层综合便民服务机构实施跨层级业务办理,推进服务下沉就近办;负责对全市各级政务服务大厅的政务服务工作进行指导和监督;组织开展政务服务民意调查工作。
(五)负责对政务服务事项投诉举报的承办、转办和督办工作。
(六)研究拟订全市大数据开发应用规划,推进全市“互联网+政务服务"一体化平台建设,统筹协调政务服务信息系统建设等工作。
(七)统筹协调并规范全市电子政务应用系统的建设和管理;负责全市电子政务外网的建设、管理和运行维护工作,推进各级各邵门电子政务网络互联互通;负责市电子云计算中心的建设、运营维护、管理工作。
(八)负责市政府门户网站主网站的建设、管理和运行维护工作;承担市政府网站群集约化平台建设、安全防护等运行保障工作,负责市政府网站群子网站建设的指导、监督、管理等工作,负责对县市区政府门户网站及市直部门单位网站管理工作的绩效考评。
(九)负责组织和协调全市政务信息资源的开发利用和信息资源共享的有关工作,开发和建设全市基础政务数据资源厍,提供综合信息服务,加强政务信息资源的统筹管理,推广信息技术在政务邵门中的应用。
(十)承担市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
(十一)与市行政审批服务局的有关职责分工。市政务中心负责全市电子政务工作的具体实施和业务管理;负责建设市政务数据资源中心,对全市政务数据资源进行整理、共享和挖掘应用;负责组织实施全市电子政务基础设施和数据资源共建共享,配合市行政审批服务局对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核;负责全市电子政务业务系统在电子政务云计算中心部署,协调部门数据共享接口开发建设。市行政軍批服务局牵头对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核,牵头组织市本级电子政务项目竣工验收;负责全市电子政务工作的宏观统筹和协调推进;负责编制全市电子政务发展规划并组织实施,负责统筹、协调、指导、评估全市电子政务发展工作;会同市政务中心(市大数据中心)对市本级财政投资的电子政务项目技术方案进行审核;负责推进全市电子政务资源整合和数据共建共享,协调推进市级跨层次跨部门电子政务项目建设。
二、机构设置
(1)综合科(2)业务管理科(3)项目代办科(4)监督管理科(5)政务云管理科(6)数据应用开发科(7)政府网站管理科(8)基层政务服务科。
决算单位构成:市政务服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有市政务服务中心本级。
第二部分 岳阳市政务服务中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:岳阳市政务服务中心 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,921.95 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2,056.76 |
二、上级补助收入 |
2 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
15 |
35.36 |
三、事业收入 |
3 |
0 |
九、卫生健康支出 |
16 |
11.72 |
四、经营收入 |
4 |
0 |
二十二、其他支出 |
17 |
292.40 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0 |
|
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
115.21 |
|
19 |
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
3,037.16 |
本年支出合计 |
22 |
2396.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
年初结转和结余 |
11 |
525.93 |
年末结转和结余 |
24 |
1,166.89 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
3563.09 |
总计 |
26 |
3563.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:岳阳市政务服务中心 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,037.16 |
2,921.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,990.13 |
2,874.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.21 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,985.71 |
2,870.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.21 |
2010301 |
行政运行 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,295.03 |
2,295.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
530.05 |
530.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
115.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.21 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.42 |
4.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.31 |
35.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:岳阳市政务服务中心 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,396.20 |
740.10 |
1,656.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,056.76 |
633.76 |
1,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,052.38 |
629.37 |
1,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,397.03 |
0.00 |
1,397.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
530.05 |
530.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
79.88 |
53.91 |
25.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
292.40 |
59.30 |
233.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:岳阳市政务服务中心 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,921.95 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1,976.88 |
1,976.88 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
35.32 |
35.32 |
0 |
|
3 |
|
九、卫生健康支出 |
17 |
11.72 |
11.72 |
0 |
|
4 |
|
二十二、其他支出 |
18 |
292.4 |
292.4 |
0 |
|
5 |
|
|
19 |
|
|
|
|
6 |
|
|
20 |
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
2,921.95 |
本年支出合计 |
23 |
2,316.32 |
2,316.32 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
525.93 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
1,131.56 |
1,131.56 |
0 |
一般公共预算财政拨款 |
11 |
525.93 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
3447.88 |
总计 |
28 |
3447.88 |
3447.88 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:岳阳市政务服务中心 单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,316.32 |
686.18 |
1,630.14 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,976.88 |
579.85 |
1,397.03 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,972.49 |
575.46 |
1,397.03 |
2010301 |
行政运行 |
45.41 |
45.41 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,397.03 |
0.00 |
1,397.03 |
2010350 |
事业运行 |
530.05 |
530.05 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
33.48 |
33.48 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.71 |
31.71 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
292.40 |
59.30 |
233.11 |
22999 |
其他支出 |
292.40 |
59.30 |
233.11 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:岳阳市政务服务中 单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
312.93 |
302 |
商品和服务支出 |
1,092.32 |
310 |
其他资本性支出 |
905.62 |
30101 |
基本工资 |
107.29 |
30201 |
办公费 |
42.36 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
53.34 |
30202 |
印刷费 |
14.32 |
31002 |
办公设备购置 |
18.95 |
30103 |
奖金 |
62.38 |
30203 |
咨询费 |
5.10 |
31003 |
专用设备购置 |
222.98 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
255.87 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
5.50 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
30.71 |
30206 |
电费 |
46.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
407.83 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.37 |
30207 |
邮电费 |
9.23 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.19 |
30209 |
物业管理费 |
37.44 |
31010 |
安置补助 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.65 |
30211 |
差旅费 |
12.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
3.27 |
30213 |
维修(护)费 |
130.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
464.48 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30215 |
会议费 |
15.45 |
31020 |
产权参股 |
0 |
30305 |
生活补助 |
1.38 |
30216 |
培训费 |
2.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
5.51 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
30307 |
医疗费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0.24 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
72.48 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
30311 |
住房公积金 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
54.30 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
30312 |
提租补贴 |
0 |
30228 |
工会经费 |
5.22 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30313 |
购房补贴 |
0 |
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.81 |
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.08 |
399 |
其他支出 |
0 |
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
9.72 |
39906 |
赠与 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
156.56 |
|
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人员经费合计 |
317.58 |
公用经费合计 |
1,998.75 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
37.50 |
0 |
13.50 |
0 |
13.50 |
24.00 |
8.59 |
0 |
3.08 |
0 |
3.08 |
5.51 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门: 单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 岳阳市政务服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度,我中心本年收入合计3037.16万元,本年支出合计2396.2万元,年末结转和结余1166.89万元,原岳阳市政府政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位,没有纳入一级财政预算,财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
二、收入决算情况说明
本年收入总计3037.16万元,其中财政拨款收入2921.95万元,其他收入115.21万元。按照功能科目分,一般公共服务支出2990.13万元,占比98.45%;社会保障和就业支出35.31万元,占比1.16%,卫生健康支出11.72万元,占比0.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计2396.2万元,其中基本支出740.1万元,占比30.89%;项目支出1656.11万元,占比69.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入合计3447.88万元,财政拨款支出合计2316.32万元,年末结转和结余1131.56万元,原岳阳市政府政务服务中心属于岳阳市政府办公室归口管理单位,没有纳入一级财政预算,财务没有单独核算。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为2316.32万元,占全年支出总数的96.67%。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计2316.32万元,一般公共服务支出1976.88万元,占比85.35%;社会保障和就业支出35.32万元,占比1.52%;卫生健康支出11.72万元,占比0.49%;其他支出292.4万元,占比12.62%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算数为623.87万元,支出决算数为2316.32万元,完成年初预算的271.28%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为45.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加在职人员综治绩效奖。
2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1397.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费支出。
3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。
年初预算为549.12万元,支出决算为530.05万元,完成年初预算的96.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是支付滞后所致。
4、一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年终追加一个月工资奖。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为33.6万元,支出决算为31.71万元,完成年初预算的94.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是支付滞后所致。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的离退休人员奖金等支出。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为1.84万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为12.43万元,支出决算为11.72万元,完成年初预算的94.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是支付滞后所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出总计为686.18万元,其中一般公共服务支出579.85万元,占比84.5%;社会保障和就业支出35.32万元,占比5.15%;卫生健康支出11.72万元,占比1.7%。其中人员经费为300.08万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等开支;公用经费为377.48万元,主要是政务大厅运行开支,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度一般公共预算财政拨款三公经费总额为8.59万元,年初预算数为37.5万元,与年初预算数相比较减少了76.13%,具体情况如下:
公务用车运行维护费预算数为13.5万元,支出决算为3.08万元,完成预算的22.81%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。
公务接待费预算数为24万元,支出决算为5.51万元,完成预算的22.96%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。
因公出国境费用及公务用车购置费预算数为0,决算数为0。
2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年度一般公共预算财政拨款三公经费总额为8.59万元,年初预算数为37.5万元,其中公务用车运行维护费为3.08万元,占34.41%,公务接待费为5.51万元,占61.56%,因公出国境费用为0。具体情况如下:
1、按照实物量与价值量匹配原则,我中心本年度因公出国(境)团组数(个)为0,因公出国(境)人次数(人)为0。
2、公务用车购置费为0,公务用车运行维护费决算数为3.08万元,主要为公车加油及公车维修维护、过路费等。截止至2019年12月31日,我单位公务用车保有量为2台,当年没有购置公务用车;
3、公务接待费决算数为5.51万元,其中:其他国内公务接待支出5.51万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待国内公务接待批次33个、接待人次349人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我中心本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求,我中心组织对2019年度部门支出100万元以上的项目开展绩效自评,共涉及预算资金2952.68万元,自评覆盖率达到100%。(预算绩效情况公开表格附后)
一、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市政务服务中心电子政务外网扩容改造(含雪亮工程政务网线路))
二、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市“金融信用信息服务管理平台”)
三、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(一层大厅改造提升工程)
四、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市“无差别”一窗受理系统政府采购项目)
五、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(市政务中心运行经费)
六、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务外网项目)
七、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务云平台租赁及维护项目)
八、岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市 “互联网+政务服务”一体化平台项目)
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门2019年度机关运行经费支出377.48万元。年初预算数为381.11万元,完成年初预算的99.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是部分费用年底尚未支付。
2018年机构改革成立岳阳市政务服务中心后,2019年才进行独立核算。故没有上年决算数据可以比较。
(二)一般性支出情况。
2019年本部门开支会议费15.45万元,用于召开政务中心相关会议,人数约1500人,内容为最多跑一次改革、一件事一次办、政务中心讲评会等;开支培训费2.12万元,用于开展万众促跑改评价体系、一窗受理集成服务事项梳理培训,人数约为200人。
(三)政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额1508万元,其中:政府采购货物支出311.8万元、政府采购工程支出404.35万元、政府采购服务支出791.6万元。授予中小企业合同金额1508万元,占政府采购支出总金额的100%。
(四)国有资产占用情况。
截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备5台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十七、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十八、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
十九、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
二十、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
二十一、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
二十二、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
二十三、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
二十四、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
二十五、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
二十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
二十七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
二十八、印刷费:反映单位的印刷费支出。
二十九、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
三十、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
三十一、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
三十二、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
三十三、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
三十四、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
三十五、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
三十六、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
三十七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
三十八、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
三十九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
四十、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
四十一、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
四十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
四十三、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
四十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
四十五、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
四十六、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
四十七、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
四十八、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。
四十九、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
五十、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
五十一、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
五十二、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
五十三、无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
五十四、其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。
五十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年岳阳市政务服务中心决算公开报表.xls
绩效评价自评报告(电子政务外网扩容改造).doc
绩效评价自评报告(金融信用信息平台).doc
绩效评价自评报告(一层大厅改造 ).doc
绩效评价自评报告(岳阳市“无差别”一窗受理系统).doc
绩效评价自评报告(运行经费 ).doc
绩效自评报告(岳阳市政务服务中心部门整体).docx
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务外网项目).doc
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务云平台项目).doc
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(岳阳市 “互联网+政务服务”一体化平台项目).doc
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告(电子政务外网项目).doc