目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区土地储备中心部门概况

　　一、 部门职责

　　负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划；负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区土地储备中心单位内设机构包括：综合科、项目科、财务科等三个内设科室。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区土地储备中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区土地储备中心单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳经济技术开发区土地储备中心                                                                                          公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。） 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计234.30万元。与上年相比，减少86686.84万元，减少99.73%，主要是因为2023年决算编制数据填报口径改变，仅核算纳入一体化系统的行政经费帐。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计234.30万元，其中：财政拨款收入234.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计234.30万元，其中：基本支出234.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计234.30万元，与上年相比，减少86686.84万元,减少99.73%，主要是因为2023年决算编制数据填报口径改变，仅核算纳入一体化系统的行政经费帐。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出234.30万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少150.59万元，减少39.13%，主要是因为本年决算无项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出234.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.21万元，占3.50%；卫生健康（类）支出3.35万元，占1.43%;自然资源海洋气象等（类）支出213.82万元，占91.26%；住房保障（类）支出8.92万元，占3.81%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为195.11万元，支出决算数为234.30万元，完成年初预算的120.09%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为7.97万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为110.64万元，支出决算为171.64万元，完成年初预算的155.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况填报。

　　5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

　　年初预算为64.00万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的50.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：履行节约原则。

　　6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况填报。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出234.30万元，其中：

　　人员经费178.63万元，占基本支出的76.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费55.67万元，占基本支出的23.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.46万元，减少73.02%,减少的主要原因是厉行节约。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数大于等于预算数的主要原因是无因公出国（境）任务，与上年相比持平，主要原因是未安排外事出访活动。

　　公务接待费支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.46万元，减少73.02%,减少的主要原因是厉行节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置，与上年相比持平，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（由于预算数为0，无法计算完成预算的百分比），决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车，与上年相比持平，主要原因是单位无公务用车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次（不包括陪同人员），主要是湖北鸿摇城市建设投资有限公司来区考察珍珠山二期项目座谈会发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出55.67万元，比上年决算数增加43.31万元，增长350.40%。主要原因是：归口部门经济分类改变，劳务费增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.33万元，用于召开区土地收储工作领导小组第三次会议、土地储备中心2023年第一次工作例会、科美达公司扩能倍增调度会、中交一公局集团有限公司来区考察珍珠山二期项目座谈会、中化明达基金投资有限公司来区考察珍珠山二期项目座谈会会议，人数43人，内容为区土地收储工作领导小组第三次会议误餐、土地储备中心2023年第一次工作例会误餐、科美达公司扩能倍增调度会、中交一公局集团有限公司来区考察珍珠山二期项目座谈会、中化明达基金投资有限公司来区考察珍珠山二期项目座谈会；开支培训费0.22万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数9人，内容为2023年度事业单位工作人员培训；2023年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额10.33万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额10.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对“岳阳经济技术开发区土地储备中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出234.30万元。从评价情况来看，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；严格按照厉行节约要求规范了机关事务管理工作，保障了机关有效运转。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，在区工委、管委会的坚强领导下，中心牢固树立土地经营理念，大力拓展储备源头，积极寻找具有储备潜力、开发价值较大的土地，做好做活土地经营文章，大力推动经开区高质量发展。

　　（一）强“保障”，夯实发展根基。一是坚持党建引领业务发展。中心党支部始终把班子建设作为关键，制定《区土地储备中心2023年机关党的建设工作计划》《区土地储备中心青年理论学习小组实施方案》以党支部会议、中心理论学习为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，严格贯彻落实党中央、市委和区工委重大决策部署，时刻对标对表，持续抓严抓实，确保党中央和市委和区工委决策部署落到实处。二是深入推进支部规范化建设。中心党支部书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”职责，率先垂范，带头增强“一岗双责”意识，坚持把领导班子和班子成员落实全面从严治党主体责任情况纳入中心工作同研究、同部署、同落实、同考核，认真贯彻落实区纪工委各项工作部署和要求，层层签订机关党风廉政建设工作责任书、制定《班子成员党风廉政建设责任清单》和《廉政风险防控点及措施》，今年来，召开党支部会议11次、主题教育活动3次、讲党课2次、专题研究党风廉政建设工作2次、意识形态工作2次、现场教育活动3次。三是强化党的纪律建设。始终保持对党风廉政建设和反腐败工作长期性、艰巨性、复杂性的清醒认知，压实“两个责任”，组织开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，严格落实专项行动要求，切实履行全面从严治党主体责任，实事求是深入查摆剖析自身存在的问题，对标对表专项行动要求，确保专项行动取得实效，从根本上杜绝了各种违规违纪现象的产生。四是深入开展主题教育。把主题教育同中心工作统筹起来，坚持学以致用、知行合一，注重解决实际问题，注重抓好衔接联动，确保以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得实效。开展自学与集中学相结合的方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，积极开展“立足岗位做贡献”、“我为群众办实事”、“学习身边榜样”等形式多样的活动，切实加强党的思想建设，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

　　（二）抓“主线”，落实根本任务。一是夯实土地储备基础。高标准编制2023年供储计划，根据《2021-2023年全区土地储备计划》和湖南省自然资源厅下达的储备土地规模年度控制指标的要求，做好全区2023年土地需求调查工作，积极对接相关部门，广泛征求相关单位意见，科学编制2023年度土地储备和供应计划，合理确定土地出让时间顺序，合理配置土地供应结构，为适时组织土地出让奠定基础，按照省厅要求技术编制完成供储计划，5月份已经省厅批复。二是提升工作推进效能。紧盯全年工作目标，聚焦责任落实，成立由中心主任牵头,分管领导具体抓落实的攻坚领导小组，实行责任分解到人和周碰头、月调度机制，全力破解攻坚难题，确保各项工作压茬推进。积极与相关部门取得联系，多次召开沟通协调会议，加强对重点项目、难点工作整体谋划与协同推进，齐心协力解决各类阻碍项目进度的难点问题。三是落实环境整改措施。我中心收回土地中涉及原岳阳市洞庭化肥厂土地污染管控工作，按照区生态环境分局工作要求，我中心已实施制定了风险管控信息标识牌，修补了破碎墙角、播撒了草籽、设置了视频监控并配备1名管控人员、建立了围挡等风险管控措施，防止污染物的扩散，降低和消除地块污染物对人体健康和环境的风险，于2023年11月27日已完成该地块风险管控验收销号工作。

　　（三）重“主业”，提高土储质量。今年，面对严峻的形势，紧盯全年储备土地不少于1500亩的工作目标不动摇，截止12月底，全区纳入土地储备的土地15宗，面积总计790亩。其中：一是已完成收储情况。今年已完成土地储备项目6宗，面积约290亩，其中：工业用地4宗（6906公司82亩、康王供销社长岭分社38.17亩、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地169,7亩），划拨用地1宗（庙坡菜市场），公共设施用地1宗（巴陵炉窑基地），并协助配合区自然资源局完成我区10宗空闲土地约220.05亩的收回处置工作，配合区教体局完成恒源玖章幼儿园收回工作。其中：康王供销社长岭分社于2023年7月6日挂牌出让，形成1078万元土地出让收入；6906公司、轩达公司岳开土划Pg(2022)16、17号宗地拟于近期挂牌出让，预计可形成约20150万元土地出让收入。二是正在进行收储情况。正在进行土地储备项目9宗，面积约500亩，其中：商业用地1宗（宝马4S店1.19亩）、公共绿地垃圾站用地1宗（富兴绿地15.67亩，根据企业需求，预计可形成约3000万元调容变性收入）、工业用地6宗（轩达公司原耀宁项目269.1亩、区开建投岳市国用（2007）第K068号93.77亩、保利光电项目31.8亩、湖南盐业湘北食盐生产配送基地28.2亩、新奥能源项目25亩、野源蜂业项目3.64亩）、住宅用地1宗（木里港安置点30.23亩）。其中：富兴绿地根据企业调容变性需求，预计可形成约3000万元调容变性收入；湖南盐业湘北食盐生产配送基地拟出让给远大热能公司，预计可形成约900万元土地出让收入；木里港安置点拟出让给开建投公司，预计可形成约4500万元土地出让收入；野源蜂业项目预计可形成约2000万元土地出让收入。三是谋划优质土地情况。积极拓展经营性业务，中心拟通过金融机制的创新，盘活存量、做大增量、提高变量来保障我区经营性土地的资金来源，推动资源变资金，促进项目落地建设。一是吉祥石化板块城市更新项目和巴陵经贸地块，我中心前期多次与金融机构、区平台公司对接，目前双方就项目的推进正在做进一步的尽责调查，以上两宗地块属于低效闲置用地，推介后可调整为商住用地，变废为宝，有利于增强我区土地利用效率，带动周边商业发展，增加财政税收，预计可形成3亿元可用财力。二是启动珍珠山二期项目建设既是解决我区城区建设最后一公里问题的民生实事，又是环境治理、集约节约利用土地的重要举措，也是回应人大、政协代表提案关切的具体实事，该项目已纳入我区城市更新规划，珍珠山公园二期项目作为2023年重点项目，我中心前期多次与中交集团、保利集团多次进行对接，中交已提交了概念性设计方案和资金平衡概算，目前正在做进一步对接。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　我中心在编制2023年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在2023年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　六、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等

　　十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十七、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　十八、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　二十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　二十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　二十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　二十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　二十四、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　二十五、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　第五部分

　　附 件

2023岳阳经济技术开发区土地储备中心决算公开 (单位：万元）.xlsx

土储-2023年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告20240904.docx