目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区创业服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区创业

　　服务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责科技企业、中小微企业的孵化；

　　（二）负责大众创新创业和海归人员创业服务；

　　（三）负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；

　　（四）负责创业辅导，组织创业就业培训；

　　（五）负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作；

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区创业服务中心内设机构包括：

　　综合办公室、招商办公室、企业服务办公室共3部门。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区创业服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区创业服务中心本级，无附属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计717.43万元。与上年相比，增加403.82万元，增长128.76%，主要是因为本年将其他资金纳入决算，从而导致本年度收入与支出相对上年大幅度增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计717.43万元，其中：财政拨款收入197.09万元，占27.46%；其他收入520.34万元，占72.54%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计717.43万元，其中：基本支出717.43万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计197.09万元，与上年相比，减少116.52万元,减少37.15%，主要是因为财政资金紧张，本年度预算内项目资金未下达。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出197.09万元，占本年支出合计的27.46%，与上年相比，财政拨款支出减少116.52万元，减少37.15%，主要是因为财政资金紧张，本年度预算内项目资金未下达。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出197.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出170.48万元，占86.5%；社会保障和就业（类）支出10.12万元，占5.13%;卫生健康（类）支出4.5万元，占2.28%;住房保障（类）支出11.99万元，占6.09%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为323.46万元，支出决算数为197.09万元，完成年初预算的60.93%，其中：

　　1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为155.31万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有追加指标。

　　2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为140万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为财政资金紧张，本年度预算内项目资金未下达。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

　　年初预算为10.88万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的90.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

　　4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

　　年初预算为0.32万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

　　5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为12.44万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出197.09万元，其中：

　　人员经费189.12万元，占基本支出的95.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费7.97万元，占基本支出的4.04%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工费经费及其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.47万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.47万元，减少100%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出7.97万元，比年初预算数减少18.59 万元，降低70%。主要原因是：财政资金紧张，未下达年初预算内相应运行经费。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额219.46万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出94.9万元、政府采购服务支出104.56万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的9.11%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的9.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据年初工作目标和工作计划，我单位较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。年部门整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　我中心根据《关于开展2023年湖南省创新创业孵化载体绩效评价工作的通知》、《湖南省商务厅关于开展2023年国家电子商务示范基地综合评价工作的通知》文件要求，完成了国家孵化器和国家级电商示范基地2022年度综评工作，孵化器排名为C类（合格）。

　　2023年我中心引进岳阳市歌朵传媒有限公司、岳阳公义科技发展有限公司、岳阳广业科技有限公司、岳阳中康农业科技有限公司、湖南嘉淼环保科技有限公司等12家双创企业，完成上规企业三家（湖南亿科检测有限公司、岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司、湖南省中达环保节能科技有限公司），超额完成年度目标任务。由于受疫情时代影响，园区内企业退出多、回款难，今年园区企业完成税收约636万元。

　　我中心全面发挥对企业的引导扶持作用，2023年我中心为园区企业免费提供3次培训，在园区内大力营造创新创业氛围。对企业主动服务、精心服务，不断优化营商环境，强化服务理念和担当意识。一方面积极主动去园区企业进行调研，详细了解企业当前生产运营情况，掌握企业生产运作的第一手信息,协调解决企业所面临的困难，通过问需于企、问计于企的机制，切实保障企业的平稳运行。2023年度创业服务中心共投入了100万元的种子资金为园区企业纾困解难。另一方面扎实推进“五好”园区建设。按照“布局合理、功能配套、设施完善、安全环保、舒适优美”要求，不断优化园区环境，同时主动与区市场监督管理局沟通，共同协商简化企业办理手续，帮助企业轻松入驻与注册。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　财政未能及时下达预算资金，导致我单位拖欠中小企业货款。

　　第四部分

　　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

　　（五）科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（六）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

　　（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　（十一）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　（十二）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　（十三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　（十四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　（十五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　（十六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（十八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十九）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（二十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　（二十一）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（二十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（二十三）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人.

　　（二十四）医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　第五部分

　　附 件

　　一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

29 区创业服务中心附件1：2023年整体支出绩效自评报告.docx