首页 > 新港区政务 > 预算决算

2023年度湖南城陵矶新港区科技创业服务中心部门决算

  目 录

  第一部分湖南城陵矶新港区科技创业服务中心概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  十、机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况

  十二、政府采购支出说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、2023年度预算绩效情况的说明

  第四部分名词解释

  第五部分附件

  第一部分  湖南城陵矶新港区科技创业服务中心概况

  一、部门职责

  落实国家省市区科技创新创业政策和相关精神;统筹科技人才培训;支持辖区内企业进行科技研发、成果转化、项目孵化培育;管理省先进技术转化应用产业示范基地。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。

  湖南城陵矶新港区科技创业服务中心无内设机构

  (二)决算单位构成。

  湖南城陵矶新港区科技创业服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算(无下属分之机构与独立核算科室)。

  第二部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2023年度部门决算表(见附表)

  第三部分 湖南城陵矶新港区科技创业服务中心2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计均为512.69万元,与2022年相比减少,主要原因是项目减少,预算规模缩减。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计512.69万元,其中:财政拨款收入512.69万元,占100%;

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计512.69万元,其中:基本支出193.97万元,占37.6%;项目支出318.72万元,占62.4%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计均为512.69万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2023年度财政拨款支出512.69万元,占本年支出合计的100%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出512.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.06万元,占18.34%;科学技术(类)支出406.33万元,占79.25%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.3万元,占2.41%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2023年度财政拨款支出年初预算为512.69万元,支出决算为512.69万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度财政拨款基本支出193.97万元,其中:

  人员经费92.01万元,占基本支出的47.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费101.96万元,占基本支出的52.57%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

  公务接待费支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,与决算持平;完成预算的100%,  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.21万元,占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%;

  1、因公出国(境)费支出决算0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为1.21万元,其中:其他国内公务接待支出1.21万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2023年共接待国内公务接待批次6个、接待人次56人次(不包括陪同人员)。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  十、机关运行经费支出说明

  本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。

  十一、一般性支出情况

  2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

  十二、政府采购支出说明

  2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、国有资产占有情况说明

  截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆。单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

  十四、2023年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  (按财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,作为附件公开)

  第四部分 名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  福利费:反映单位按规定提取的福利费。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 附件

  2023年度湖南城陵矶新港区科技创业服务中心部门决算公开表格岳阳城陵矶临港产业新区科技创业服务中心.xlsx

  2023年度湖南城陵矶新港区科技创业服务中心绩效评价自评报告

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽顐粶闁搞劌鍊婚幉鎼佹偋閸繄鐟查梺绋款儑閸犳劙濡甸崟顖氬唨妞ゆ劦婢€濞岊亪姊虹紒妯绘儓缂傚秳绶氬濠氭晲婢跺﹦鐤€闂傚倸鐗婄粙鎴︼綖閳哄倻绡€闁靛骏绲剧涵鍓х磼婢跺﹦绉虹€殿喖顭锋俊鎼佸Ψ閵忊槅娼旈梻浣瑰劤濞存岸宕戦崟顖f晜闁跨噦鎷�

婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犳彃銆掑锝呬壕濡炪們鍨烘穱娲囬幎鑺ョ厵濞撴艾鐏濇俊濂告煃鐠囨煡鍙勬鐐疵悾鐑藉炊閼稿灚鏆忛梻鍌氬€风粈渚€骞栭鈷氭椽鏁冮埀顒勶綖濠靛惟鐟滃繘鎯岄幘缁樼厵缂備降鍨归弸鐔兼煟閹惧崬鍔滅紒缁樼洴楠炲鎮欓崹顐㈡珮婵$偑鍊х紞鈧悘蹇旂懅濡叉劙骞掑Δ浣镐汗闂佽偐鈷堥崜娑欘殭闂佽姘﹂~澶娒哄澶婄劦妞ゆ帊鑳剁粣鐐烘煛閸愩劎澧曢柣鎺戠仛閵囧嫰骞掗幋婵愪痪闂佺ǹ顑呴崐鍧楀蓟濞戙垹鍗抽柕濞垮劤娴狀參姊洪幎鑺ユ暠婵☆偄鍟村濠氭晲婢跺⿴娼婇梺闈涚箚閸撴繂袙閸曨垱鈷戦柛娑橈龚婢规ɑ绻涘顔煎籍鐎殿喖顭烽弫鎾绘偐閼碱剨绱叉繝鐢靛Т閿曘倝宕板璺烘辈妞ゆ挶鍨洪埛鎴︽煟閹捐櫕鎹eù鐘崇洴閺屾盯寮埀顒勬偡閵夆晜鍋╅柣鎴eГ閸嬫劗绱撴担鑲℃垿宕曢鍫熺厽闁绘ê寮剁粈宀勬煃瑜滈崜婵嗏枍閺囥垹纾归幖娣妽閳锋帒霉閿濆牊顥夐柛姘秺閺屾稓鈧綆鍋嗛埥澶愭懚閻愮繝绻嗛柕鍫濇噺鐎氬懐绱撳鍡欏缂佺粯鐩畷鍗炍熺拠鑼暡闁诲海鎳撻幉锛勬崲閸愨晝鈹嶅┑鐘叉祩閺佸秵鎱ㄥ鍡楀绩缁绢厸鍋撶紓鍌氬€烽悞锕傚礉瑜旈獮蹇涙晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴h櫣绀婂┑鐘插€寸紓姘辨喐閺冨牆绠栨俊顖濄€€閺€浠嬫煕閵夛絽濡肩€殿喖鐏濋埞鎴︽倷閸欏妫¢梺鍦归幗婊冣槈閻㈢ǹ鐒垫い鎺戝閳锋垿鏌涘┑鍡楊仾濠㈣泛瀚幈銊ノ熺粙鍨瀷缂備緡鍠楀Λ鍐极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹:濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忔い鎾卞灩绾惧鏌熼崜褏甯涢柣鎾寸〒閳ь剝顫夐幖鈺呭窗閺嶎厼鐤ù鍏肩暘閳ь兛绶氬畷銊р偓娑櫱氶幏铏圭磽娓氬洤鐏℃繛鍙壝埢宥夊川鐎涙ǚ鎷洪柣銏╁灱閸犳岸宕氭导瀛樼厓閻犲洩灏欐晥闂佽鍠撻崹钘夌暦濡ゅ懏鍋傞幖绮光偓鎰佹闂傚倸鍊峰ù鍥磻閹邦厾浠氶梻浣筋嚙缁绘垵鐣濋幖浣哥畺闁跨喓濮撮悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺瀹狀潐閸ㄥ潡骞冨▎鎴斿亾濞戞鎴﹀磿鎼淬劍鈷戦柟鑲╁仜婵¤棄顭块悷鐗堫棡缂佸倸绉归獮鏍ㄧ瑹閸ャ劍娅栨繝鐢靛Т閿曘倝骞婂鍥╃當濠㈣埖鍔栭埛鎴︽煙缁嬫寧鎹i柍钘夘樀閹顫濋悡搴$睄閻庤娲橀崝娆撳箖濞嗗緷鍦偓锝庡亝閺夊憡淇婇悙顏勨偓鏍涙担瑙勫弿闁靛牆顦伴崑鍌炴煏婢跺棙娅嗛柣鎾寸懇閺屻倝鎳濋弶璺ㄥ帿闂佺粯绻嶆禍顏堝箖濡ゅ懏顥堟繛鎴炵墪娴狀噣姊烘潪鎵妽闁圭懓娲顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷
婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傞柣鎾崇岸閺嬫牗绻涢幋鐐╂(婵炲樊浜濋弲婵嬫煕鐏炲帺姘跺磻閹惧瓨濯撮柛鎾村絻閹垶绻濋姀锝嗙【闁挎洩绠撻幃锟犲箣閿旇В鎷洪梺鍛婄☉閿曘倝鎮橀悢鍏肩厱濠电姴鍠氬▓妯肩磼椤曞棛鍒伴摶鏍归敐鍫燁仩闁伙箑鐗撳娲焻閻愯尪瀚板褜鍣i幗鍫曞冀椤撶喓鍘介梺缁樻濞咃綁鎮烽幘瀵哥瘈闁汇垽娼цⅷ闂佹悶鍔岄妶鎼併€佸▎鎾崇疀闁哄娉曢鍡涙⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹15017320闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷 闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閼哥數浠氭繝鐢靛仜閻°劌鐣濈粙璺ㄦ殾婵犲﹤鍟犻弸搴ㄦ煙閻愵剚缍戝ù鐘层偢濮婃椽妫冨ù銉ョ墦瀵彃鈽夊锝呬壕婵﹩鍓﹀Ο鈧梺鍝勬湰缁嬫垿鍩為幋锕€骞㈡俊銈咃梗閹綁鏌i悢鍝ョ煁濠㈢懓妫欓幈銊╁箻椤斿厜鍋撻敂鐐磯闁靛⿵绠戠壕顖炴⒑缂佹ê鐏﹂柨姘亜閿旇娅呮い顏勫暣婵″爼宕橀妸褌鎮g紓鍌欑椤﹂亶骞婇幘缁樺仼闁绘垼濮ら弲鎻掝熆鐠轰警鍎愭繛鍛灲濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟� 43060202000064闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭画闂備緡鍓欑粔瀵哥不椤栫偞鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷 缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸閻ゎ喗銇勯弽顐粶闁搞劌鍊婚幉鎼佹偋閸繄鐟查梺绋款儑閸犳劙濡甸崟顖氬唨妞ゆ劦婢€缁爼姊洪崨濠傚闁稿鎹囧缁樻媴鐟欏嫬浠╅梺绋挎捣閸庛倗绮嬪澶嬪€烽柛娆忓亰缂嶄礁顕i幘顔碱潊闁挎稑瀚獮妤佷繆閻愵亜鈧牕煤閺嶎灛娑樷枎閹存柨浜炬慨妯煎亾鐎氾拷:4306000064
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娴h櫣绀婂┑鐘叉搐缂佲晠寮堕崼姘珖闁活厽鐟╅弻鐔告綇閸撗呮殸闂佹眹鍊濈粻鏍蓟閺囷紕鐤€閻庯綆浜栭崑鎾诲冀椤撶偟锛涢梺闈浨归崕宥堛亹閹烘挻娅滈梺鍛婁緱閸樿棄鈻撶捄琛℃斀闁宠棄妫楅悘鐘绘煟濡や焦宕岀€殿喖顭锋俊鎼佸Ψ閵忊槅娼旈梻浣瑰劤濞存岸宕戦崟顖f晜闁跨噦鎷�15367960635闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噽閻瑩鏌熸潏楣冩闁稿顑呴埞鎴︽偐閹绘巻鍋撶€靛摜纾芥慨妯垮煐閻撴盯鏌涢妷锝呭姎闁诲浚浜弻锟犲椽娴gǹ鈷嬮梺鍝勮閸旀垿骞冮妶澶婄<婵炴垶锕╂导锟� 18173045929闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噽閻瑩鏌熸潏楣冩闁稿顑夐悡顐﹀炊閵娧€濮囬梺绋款儑閸犳牠寮婚敐澶婄闁挎繂鎲涢幘缁樼厸闁告粈绀佹晶鎾煛鐏炶濮傞柟顔哄€濆畷鎺戔槈濮楀棔绱� 18570408834闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噽閻瑩鏌熸潏楣冩闁稿顑夐弻娑㈠焺閸愌呯箒闂佽桨绀佸Λ娆戞崲濠靛洨绡€闁稿本绮岄·鈧梻浣告惈閹峰宕滈悢鐓庤摕闁靛ň鏅滈崑鍡涙煕鐏炲墽鈽夋い蹇ユ嫹 18307307611闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿旈敮鍋撶粭娑樻噽閻瑩鏌熸潏楣冩闁稿顑夐悡顐﹀炊閵婏妇顦ㄩ梺鍝勬缁捇寮诲☉銏犖ㄦい鏃傚帶椤亪姊洪崫鍕闁告挾鍠栧濠氬Ω閳哄倸浜為梺绋挎湰缁嬫垿顢旈敓锟�