一、部门（单位）基本情况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市档案馆系财政全额预算拨款单位。本单位2023年末编制人数21人，即全额拨款编制21人，工勤编制1人，政府购买服务人员3人。截止2023年年底，实有在职人员19人，工勤人员1人，政府购买服务人员3人。退休人员21人。
馆机关本级内设机构有5个：综合部、人事教育部、管理利用部、编研展览部、信息技术部。另外，机关党委（纪委）按章程设置。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标
1.整体支出绩效目标：
（1）负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在岳阳活动中形成的档案资料；负责全市重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。
（2）负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市档案馆馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责市本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。
（3）围绕市委市政府工作需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
（4）利用现代先进科技和设备研究档案的现代化管理技术，提高档案管理的现代化水平，推进市档案馆数字化建设，全方位有效地开发档案信息资源。
（5）制订市档案馆干部队伍建设规划，承办档案专业教育和档案干部培训工作。
（6）承办市委办公室和上级交办的其他事项。
2.项目支出绩效目标：
（1）大楼运行维护费项目绩效目标：保证档案馆正常机关工作展开。
（2）档案保管保护费项目绩效目标：对市馆馆藏档案资料科学分类、保管、保护和鉴定、密级档案；报批和销毁待销毁档案，根据党和国家相关法律法规开放档案；制定市馆馆藏档案资料抢救、修复计划，承担市馆馆藏档案保管、抢救修复工作；做好进馆档案的消毒、杀菌、入库上架、质量检测、库房温湿度控制以及登记工作；编制检索工具和开放档案目录，编写和印制档案馆指南，接待进馆单位和群众查阅档案；提供档案资料、政府公开信息的利用、查询、复印等服务；综合和统计市馆档案工作情况；对档案资料、现行文件和政府信息利用的效益分析；管理和维护库房设备；做好库房“九防”工作，确保档案实体安全。
（3）市档案馆库房密集架建设项目绩效目标：接收破产改制企业档案在内的近20万卷档案。
（4）市档案馆智慧档案一期项目建设绩效目标：1.满足社会公众档案利用需求，为建成“全国示范数字档案馆”打下扎实基础；2.完成3.5万卷约40万档案条目录及350万页馆藏历史档案的数字化扫描。
（5）档案保护开发和档案资源建设项目绩效目标：1.《档案里的洞庭故事》完成脚本撰写；2.《走进镇馆之宝》完成公开招投标。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年档案馆部门决算整体支出1051.31万元，其中基本支出462.88万元，占总支出44%，人员支出395.02万元，占基本支出85%，公用支出67.86万元，占基本支出15%，项目支出588.43万元，占总支出56%，明细情况如下：
基本支出用于保障单位各科室正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。
2023年年初预算批复的基本支出为395.34万元（其中人员经费支出330.89万元、公用经费支出64.45万元。），年中追加80.54万元，全年合计收入475.88万元。全年实际决算支出462.88万元，年终结余13万元。
2023年决算基本支出462.88万元，其中工资福利性支出312.59万元、商品和服务支出67.86万元、对个人和家庭的补助82.43万元。
（二）项目支出情况
项目支出是指在基本支出之外部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。
1.专项资金安排落实、总投入等情况分析
2023年年初预算批复的项目支出为122.95万元，全年收入合计654.95万元。实际决算支出588.56万元。年末结余66.39万元。
2.专项资金实际使用情况分析
2023年决算的项目支出为588.56万元，其中：档案保管保护费17.71万元。大楼运行维护费103.86万元。档案保护开发和档案资源建设项目160万元。市档案馆库房密集架建设191.21万元。市档案馆智慧档案一期项目建设项目115.78万元。
3.专项资金管理情况分析
严格执行资金使用管理的相关规定，对资金实行“专款专用”，严控风险防范，保障资金安全和高效运行。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2023年，根据我馆年初工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。
1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数少于编制数；“三公”经费支出总额较上年有所降低。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，圆满完成了当年的任务目标，财政拨款支出总体控制较好。
3.预算管理方面，我馆制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。
重点完成以下工作：
1.装修三、四层库房1200㎥，新接收市直单位、国有企业事业单位所属的二级机构和省运会、口岸博览会等重大活动、重要会议等各种门类、各类载体到期进馆档案10多万卷，图书1.5万册。
2.健全了库房管理制度，新增库房进出面部识别、非法闯入自动报警系统、购置安全出入门。编写、完善30多家单位全宗卷，编制了全部馆藏的《全宗指南》，内部出版30多万字的《岳阳市档案馆指南（1980-2022）》。新建400㎡的特藏室，展陈馆藏实物档案和珍贵档案。
3.完善展陈布置，优化布陈《岳阳记忆》《情系桑日》《新中国成立70年岳阳发展历程》等9个展览，我馆增获“市铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”“市首批党史学习教育基地”“全市首批廉洁文化示范基地”3块教育基地牌匾。公开或内部出版《岳阳历代楹联选》《汨罗江流域民间信仰》《历代吟咏屈原诗词歌赋选编》等5本书籍，完成《中国有条汨罗江》初稿。
4.开展4个科研课题研究，港口文化、忧乐精神等2个省、市重点课题已结题，均被评为优秀课题。非遗档案管理课题获第十三届省社科联学术年会优秀论文一等奖。忧乐精神和助力清廉岳阳建设课题论文在省31次档案学会学术论文评选中获奖。紧扣全市工作重点、难点调研编写了3期“档案资政参考”供领导参阅，为岳阳高质量发展奉献了档案力量。
5.启动了首期智慧档案建设。争取投资200万元首次开展智慧档案建设，通过深入调研、咨询专家、制定方案、技术评审、组织实施，目前完成200万页数字化扫描，并建成档案馆综合管理系统、立档单位综合服务系统和互联网应用系统。
6.制定了全市首个地方标准。为提升档案编研工作水平，我馆历时半年多，牵头组织制订《档案编研工作规范》，并顺利通过省专家组技术评审，被市市场监督管理局批准发布，并于2023年12月8日正式实施，成为全市第一个地方标准，也是全省档案工作的第一个地市标准。
7.拍摄了首部档案微纪录片。争取省里资金160万元，联系全省各级档案馆，摄制5集《档案里的洞庭故事》微纪录片和60集《湖湘独一档——镇馆之宝》短视频等，其中，前者展示了洞庭湖区在“守护好一江碧水”的嘱托下经济、生态、文化等方面的发展变化，已完成全部摄制，在人民号、学习强国、新湖南等平台播出。后者已完成第一季18集摄制，相继在新湖南、学习强国等播出，均获得良好社会反响。
8.实行了首次档案异地备份。我馆与南京市浦口区档案馆签订重要档案数据异地备份协议，并向该馆移交了1.8TB的重要馆藏档案数字化成果，两馆开展密切合作，共同守护档案信息安全。我馆也成为全省继长沙市之后第二个启动此项工作的市州档案馆。
9.持续开展百分制考评和项目化管理，形成日常工作看百分制考评，中心工作看项目化管理，公认度看民意测评的工作评价机制。进行每月积分管理排名、季度等次排名和半年度“党员示范岗”流动红旗评选，将积分排名与干部职务提拔、职级晋升直接挂钩。2023年年底馆党组据积分排名，初步动议拟选拔任用干部5名。公开招录2名年轻干部，另有多名干部先后荣获全国档案工匠、全省青年业务骨干等个人先进荣誉。
10.2023年，我馆有17人次外出参加培训或跟班学习。全员参加省委办公厅组织的为期2天的业务知识培训。组织全市档案业务培训，100多人参训2天。举办“兰台讲堂”1次，100多人现场聆听讲座。全面提升干部素质，扩大工作影响，全年在《中国档案报》、学习强国、新湖南、红网等各级媒体上发表文章信息136篇（条），其中国家级31条。
11.强化“馆园联盟”合作，深入与图书馆、文明实践中心开展资源共享、合作共赢，与任弼时纪念馆联合征集任弼时同志珍贵档案、办好展览。与湖南理工学院、岳阳学院共建科研与实践教学基地，形成了互派课程兼职教师和实习的合作模式，我馆5名骨干力量被聘为该校客座教授或兼职教师，该校派2批次实习生来馆实习。另外，正在联合南湖新区建设周令钊大师美术原件特藏室，联合市退役军人事务局布陈朱再保先进事迹展览。
12.2023年，结合工作实际，修订完善各项工作制度60个，全面加强制度化管理；整肃机关作风“十疴”,叩问灵魂“十问”,坚守奋进“十律”,引导全馆上下担当实干；坚持全面从严治党，认真开展会商，扎实开展“两带头五整治”等问题专项整治，馆党组开展深入学习、谈心谈话，带头自查自纠、签订承诺书。2023年，一名四级调研员嫁女，馆党组加强监督，严格按要求报送事前事后表，没在同事中请客，不存在违规行为。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算支出绩效指标不够细化、不够全面
预算支出绩效指标跟预算编制同步申报，根据工作计划和重点工作设置，因当年工作任务的变动无法准确预计，绩效目标的设置与实际情况有细微偏差。
（二）预算调整率偏高
年初预算未足额安排，年中追加人员经费。
八、下一步改进措施
（一）进一步细化预算支出绩效指标设置
年初设置绩效指标时，尽量收集资料，进一步细化单位的工作计划与重点工作，年中可以根据工作任务变动调整绩效指标。
（二）增加年初预算，降低预算调整率
历年来年初预算不足，每年档案工作增加，因经费不足，工作开展较为困难，存在追加预算的情况，导致预算调整率偏高。减少预算调整，根据当年统计工作适当增加年初预算。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）结果应用情况。
1．深化绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平。按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
2．通过绩效自评建立节约型机关。严格执行中央八项规定，严格管控三公经费支出，厉行节约，“三公经费”支出按时在“湖南互联网+”平台上公示。扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝"长明灯"等能耗空放现象。二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝"长流水"和"跑、冒、滴、漏"现象。
3.强化单位财务管理工作，提高资金使用效率。在资金的管理和使用上，严格遵守财经纪律，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对预决算情况进行公开公示，接受群众监督。
（二）公开公示情况
为进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，每年按时在“岳阳市档案馆信息网”政务公开公示板块下的资金信息专栏对绩效自评结果进行公开公示。
十、其他需要说明的情况
无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.大楼运行维护费项目支出绩效自评表
4.档案保管保护费项目支出绩效自评表
5.市档案馆库房密集架建设项目支出绩效自评表
6.市档案馆智慧档案一期项目支出绩效自评表
7.档案保护开发和档案资源建设项目支出绩效自评表
