2020年度
岳阳市卫生健康委员会 部门决算
目录
第一部分概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市卫生健康委员会
概 况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划，组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，提出完善计划生育政策建议。
（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。
（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。
（十二）指导市计划生育协会的业务工作。
（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。
（十四）职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康岳阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十五）有关职责分工
1．与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省和全市人口发展规划中的有关任务。市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2．与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3．与岳阳海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与岳阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。
4．与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门，市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
5．与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市卫生健康委员会内设机构包括：
1、办公室。2、规划发展与信息化科；3、疾病预防控制与职业健康科（市血吸虫病防治办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室）。4、医政医管科。5、基层卫生健康科。6、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。7、科技教育科。8、法规与综合监督科（行政审批科、食品安全标准与监测科）。9、药物政策与基本药物制度科。10、中医药管理科（中医药管理局）。11、老龄健康科（市老龄工作委员会办公室）。12、妇幼健康科。13、人口监测与家庭发展科。14、 爱国卫生工作科（市爱国卫生运动委员会办公室）。15、宣传科。16、财务科（审计科）。17、人事科。18、机关党委（纪委）。19、离退休人员管理服务科（干部保健科）。
（二）决算单位构成。
岳阳市卫生健康委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市卫生健康委本级；2、岳阳市一人民医院；3、岳阳市二人民医院；4、岳阳市中医院；5、岳阳市妇幼保健院；6、岳阳市疾控中心；7、岳阳市中心血站；8、岳阳市医疗仪器站；9、岳阳市一人民医院南院（原岳阳市三人民医院）、10、岳阳市卫生计生综合监督执法局。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计347903.21万元。与2019年相比，减少6891.34万元，降低1.94%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响医疗机构事业收入减少，疫情采购设备、防护物资、消杀物资和检测检验试剂等支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计331760.65万元，其中：财政拨款收入28585.11万元，占8.61%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占0.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入296908.49万元，占89.49%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5767.04万元，占1.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计330708.83万元，其中：基本支出317043.59万元，占95.86%；项目支出13665.23万元，占4.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计37407.02 万元，与2019年相比，增加2571.71万元,增长7.38%，主要是为抗击新冠疫情，政府加大对医疗机构公共卫生的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出26881.77万元，占本年支出合计的8.1%，与2019年相比，财政拨款支出减增加517.26万元，增长1.96%，主要原因是增加突发公共事件拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出26881.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出42.6万元，占0.16%；科学技术支出10.61万元，占0.04%;社会保障和就业支出501.51万元,占1.87%;卫生健康支出26317.54万元,占97.9%;城乡社区支出9.5万元,占0.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为15969.5万元，支出决算数为37407万元，完成年初预算的234.2%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，系上年项目结余。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37万元，系上年资金结余。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加经费55万元。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为36.15万元，支出决算为46.8万元，完成预算的129%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度老干经费未及时拨付，于本年内支付。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为329.8万元，支出决算为296.98万元，完成预算的90%，支出小于预算原因是年中人员变化。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，完成预算的100%。支出大于预算的原因是发放年底综合治理以及绩效奖金。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为53.16元，支出决算为53.16万元，完成预算的100.5%。
8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款） 其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，上年结余10万元，项目已开展，未完成结算。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为4.56万元，完成预算的158%，原因是使用上年度结余资金。
11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）决算796万元，年初预算安排796万元，完成预算100%。
12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算54万元，年初预算安排54万元，完成预算100%。
13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）支出决算359.41万元，年初预算安排354.4万元，上年度结转5万元，完成预算100%。
14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出决算2230.5万元，年初安排预算2277.8万元，完成预算98%，决算小于预算，原因是部分项目延伸到下一年度结算。
15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为10万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。
16、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出决算1954.19万元，年初安排预算0万，本年收入2090.7万元。原因是一医院和三医院并院建设开支。
17、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出决算34.99万元，年初安排预算0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年项目支出结转结余于本年内支出数。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）支出决算3762.74万元，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情指挥部借用市疾控中心账户临时拨款导致。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出决算1027.76万元，年初预算967.33万元，完成预算103%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年结转的项目资金支出。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出决算549.05万元，年初预算为547.02万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年度结转资金（非税收入超收返还）用于本年度开支。
21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出决算1722.41万元，年初预算为1311.81万元，完成年初预算的131%。
22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出决算2380.64万元，年初预算0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2020年度年终奖励、补助疾控中心新建办公楼的建设支出等。
23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出决算6451.88万元，年初预算为6399.26万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的只要原因是中心血站供应了武汉血液中心和北京血液中心血液。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出决算2181.05万元，本年财政安排1596.6万元，上年度结转1574.9万元。完成57.1%，决算支出大于收入是因为上年度有项目结转资金，且当年度项目延伸到下年，主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。
25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为117万元，支出决算为117.72万元，完成年初预算的100%。
26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）支出决算626.74万元，年初安排预算775.1万元，上年结转520.8万元。完成预算的80.8%。主要用于对计生特困家庭的补助、计划生育公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。
27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算43.07万元，年初预算43.07万元，完成预算100%，主要用于预算公务员医疗补助。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算99.74万元，年初预算99.74万元，完成预算的100%。主要用于事业单位市级领导干部及四大家健康体检开支。
29、卫生健康支出（类）医疗救助（款） 疾病应急救助（项）支出决算1000万元，年初无预算，年中财政追加1000万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情期间，市一医院作为定点救治医院，改造发热门诊，新增隔离带，投入巨大人力物力加大防疫措施的改造。市疾控中心作为市防控指挥部临时账户，转入防控专项资金。
30、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）支出决算738.28万元，年中安排1842.08万元，决算大于预算的原因是有上年度结转资金用于本年度开支457.8万元。主要是用于上年度绩效及综治奖励金结转、非税收入成本返还项目、绩效考核奖、医疗卫生各项目支出、如医疗紧急救援中心专项、医患调解中心专项、艾滋病防治专项等。
31、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算9.5万元，年初预算0万元，为年中财政追加经费，主要用于城区除四害专项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出15355.27万元，同比上年减少1032.03万元，降低6.3%。其中：人员经费7924.15万元，占基本支出的51.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费7431.12万元，占基本支出的48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为166.49万元，支出决算为90.85万元，完成预算的54.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比，数据无变化。
公务接待费支出预算为51.99万元，支出决算为15.29万元，完成预算的29.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约，大力压缩公务接待费。与上年相比减少4.26万元，降低21.8%,主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为114.5万元，支出决算为75.56万元，完成预算的65.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约，大力压缩公务用车费，与上年相比减少3.28，下降4.2%,下降的主要原因是，严格规范公务用车的使用和管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.29万元，占16.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算75.56万元，占83.2%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.29万元，全年共接待来访团组289个、来宾1530人次，主要是公务接待国家、省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.56万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费75.56万元，主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。当年报废一辆，没有新购公务车辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本系统政府性基金财政拨款收入500万元，年初结转和结余0万元，支出500万元，其中：基本支出0万元，项目支出500万元，年末结转结余为0万元，为抗疫特别国债安排的支出，主要用于公共卫生体系建设。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度岳阳市卫生健康系统无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出478.05万元万元，比上年决算数相比增加115.38万元，增长31.8%。主要原因是：购置了一批办公、执法设备等办公用品，同时部分专用材料价格较上年有一定上涨。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费72.56 万元，用于召开全市卫生健康工作会议、各业务科室开展年度工作布置会议、半年工作汇报会，免疫规划工作会议，合计人数650人次；开支培训费617.63万元，用于开展全市应急防控演练培训、全市卫生计生综合监督执法培训、各医疗机构开展规培医生、住院医师培训、临床输血培训、志愿者宣传招募培训，医疗新技术进修学习；脑电图学技能培训、岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训骨科显微技术培训、乡镇卫生院及社区骨干人员培训开支、基层医疗人员培训，生殖健康诊疗服务能力提升专项培训等等。2020年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，此项开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4788.8万元万元，其中：政府采购货物支出2578.7万元、政府采购工程支出2165.2万元、政府采购服务支出44.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆67辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车20辆、其他用车41辆，其他用车主要是医疗单位救护车、采供血机构采血车等；单位价值50万元以上通用设备143 台（套）；单位价值100万元以上专用设备289台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开。
第四部分
名词解释
1、机关运行经费：是指各医疗卫生单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件1、卫健系统2020年度部门决算公开表样。
附件2、2020年度部门整体支出绩效评价报告。
