岳阳市2016年度部门（单位）整体支出

一、部门（单位）基本概况

联系人

袁方

联络电话

1597004048

人员编制

58

实有人数

58

职能职责概述

指导协调安全市安全生产工作,承担全市安全生产综合监督管理责任

年度主要工作内容

任务1：突出顶层设计,完善安全保险体系.

任务2：突出六打六治,持续开展打非治违

任务3：突出专项整治,有效维持安全秩序

任务4:突出预防为主,深入隐患排查治理

任务5:突出四大三基,全面夯实基层基础

任务6:突出转变作风,开展教育实践活动

任务7:突出突出自身建设,打造廉洁高效队伍.

……

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016年全年发生各类生产安全事故142起,死亡117人，受伤119人。全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1170.50

126.50

992.00

52.00

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1170.50

741.55

494.75

246.80

257.28

171.67

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

52.59

11.23

39.56

1.8

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

372.48

372.48

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：保持安全生产形势总体稳定,趋势好转

全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：安全生产形势总体稳定,趋势好转

安全生产形势总体稳定,趋势好转

指标2：

……

数量指标

指标1：小康控制指标内0.925

控制指标内

指标2：

……

时效指标

指标1：控制指标同比下降

死亡人数在可比口径同比下降15.87%

指标2：

……

成本指标

指标1：“三公”经费

同比下降8.7%

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：构建平安岳阳

指标2：

……

全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.

经济效益

指标1：直接经济损失

指标2：

……

直接经济损失同比减少209万元，下降22%

生态效益

指标1：科学监管安全生产,保持生态平衡

指标2：

……

良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：人民群众满意

指标2：

……

良好

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘金德

办公室主任

办公室

何玉平

协调科科长

协调科

袁方

办公室副主任

办公室

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

陈卫兵

联系电话

项目地址

岳阳市

邮  编

414000

项目起止时间

2016年       月起至     2017     年       月止

计划安排资金

（万元）

20

实际到位资金

（万元）

20

实际支出

（万元）

19.5

结余（万元）

0.5

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

20

省财政

20

省财政

19.5

省财政

0.5

市财政

市财政

市财政

市财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

县市区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

对帮扶单位科美达公司开展隐患排查治理

50000

2017-3#12号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范知道手册》印发与培训

17500

2016-12#19号

聘请专家及讲课费

11300

2016-11#12号、12#5号

工贸行业隐患排查治理（君山区）

50000

2017-3#14号

工贸行业隐患排查治理（华容）

50000

2017-4#5号

车辆燃料费

16255

2017-3#7、8号

支出合计

195055

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

工贸行业安全隐患排查治理，使物的不安全状态及时发现并排除，通过开展教育培训，提升员工的安全意识、安全操作水平；实施计划已完成。

实施计划已完成，全市工贸行业事故按可比口径下降。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

事故起数、死亡人数

5起、5人

3起、3人

质量指标

安全生产形势总体稳定,趋势好转

安全生产形势总体稳定,趋势好转

时效指标

控制指标同比下降

下降

死亡人数可比口径同比下降

成本指标

三公经费

下降

下降

项目效益指标

经济效益

指标

直接经济损失

下降

下降

社会效益

指标

构建平安岳阳

全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.

生态效益

指标

科学监管安全生产,保持生态平衡

服务对象满意度

指标

人民群众满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

评价组组长（签字）：         

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

（二）项目资金使用及管理情况

（三）项目组织实施情况

（四）综合评价情况及评价结论

（五）项目主要绩效情况分析

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

（七）附件