一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算327.03万元，其中：经费拨款327.03万元。
(二)支出预算：2015年支出预算327.03万元，其中：工资福利支出166.35万元，一般商品服务支出23.29万元，对个人和家庭的补助支出87.39万元，项目支出50万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：文化体育与传媒支出 302.53 万元、社会保障和就业支出24.5万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算7万元，其中：公务接待费4万元、其他交通费用3万元。
岳阳市图书馆
2015年9月18日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：市图书馆 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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327.03 |
327.03 |
327.03 |
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327.03 |
301.87 |
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25.16 |
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工资福利支出 |
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166.35 |
166.35 |
166.35 |
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166.35 |
158.14 |
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8.21 |
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基本工资 |
58.61 |
58.61 |
58.61 |
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58.61 |
58.61 |
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医疗保险 |
6.82 |
6.82 |
6.82 |
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6.82 |
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6.82 |
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生育保险 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
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0.57 |
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0.57 |
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工伤保险 |
0.82 |
0.82 |
0.82 |
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0.82 |
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0.82 |
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绩效工资/其他津贴补贴 |
99.53 |
99.53 |
99.53 |
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99.53 |
99.53 |
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一般商品和服务支出 |
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23.29 |
23.29 |
23.29 |
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23.29 |
22.63 |
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0.66 |
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办公费 |
2.93 |
2.93 |
2.93 |
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2.93 |
2.93 |
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印刷费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
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0.57 |
0.57 |
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水费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
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0.30 |
0.30 |
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电费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
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1.90 |
1.90 |
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物业管理费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
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1.90 |
1.90 |
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差旅费 |
3.80 |
3.80 |
3.80 |
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3.80 |
3.80 |
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维修费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
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|
0.76 |
0.76 |
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培训费 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
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0.76 |
0.76 |
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招待费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
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1.90 |
1.90 |
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工会经费 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
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|
0.98 |
0.98 |
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|
工会经费 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
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|
|
0.66 |
|
|
0.66 |
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|
福利费 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
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1.47 |
1.47 |
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离退休公用支出 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
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2.10 |
2.10 |
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|
邮电费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
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1.90 |
1.90 |
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节编奖励 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
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0.60 |
0.60 |
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|
其他商品和服务支出 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
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0.76 |
0.76 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
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87.39 |
87.39 |
87.39 |
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87.39 |
71.10 |
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16.29 |
|
退休费 |
33.73 |
33.73 |
33.73 |
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33.73 |
33.73 |
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住房公积金 |
16.29 |
16.29 |
16.29 |
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|
16.29 |
|
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16.29 |
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|
绩效工资/其他离退休津补贴 |
37.37 |
37.37 |
37.37 |
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|
|
37.37 |
37.37 |
|
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|
|
专项商品和服务支出 |
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
|
|
|
|
50.00 |
50.00 |
|
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|
图书购置 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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|
|
50.00 |
50.00 |
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附件3： |
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2015年“三公”经费预算公开表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
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|
图书馆 |
7.00 |
4.00 |
|
|
|
|
3.00 |
责任编辑：市文广新局