2026年岳阳市残疾人联合会部门预算

岳阳市残疾人联合会2026年度
部门预算

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

　1、是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
　2、是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
　3、是弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
　4、是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
　5、是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
　6、是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
　7、是开展残疾人事业的交流与合作
　8、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我会内设4个科室，所属事业单位1个，全部纳入2026年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室、康复科、教就科、维权科。共26人，所属事业单位是：岳阳市残疾人服务中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市残疾人联合会本级

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算514.71万元，其中，一般公共预算拨款514.71万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加18.04万元，上升3.63%，主要是因为人员经费增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算514.71万元，其中，208社会保障和就业支出452.87万元，210卫生健康支出32.46万元，221住房保障支出29.38万元，支出较去年增加18.04万元，上升3.63%，主要是因为人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算514.71万元，其中，208社会保障和就业支出452.87万元，占87.99%；210卫生健康支出32.46万元，占6.31%；221住房保障支出29.38万元，占5.71%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为504.71万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为10.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：补助残疾人事业工作经费专项支出10.00万元，主要用于运行维护经费方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款79.68万元（数据来源见表12），比上一年增加0.1万元，上升0.13%，主要原因是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数3.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元）。2026年三公经费预算较上年减少1.8万元，下降37.5%，主要原因是因为厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2026年会议费预算1.50万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开3次会议，人数150人，内容为全市残联系统工作会暨党风廉政建设会议、全市半年工作讲评会、年终工作总结会；培训费预算1.00万元，拟开展1次培训，人数100人，内容为消防知识培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，2026年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）委托业务费情况

本部门2026年本级等0家行政事业单位委托业务0万元，比上年预算增加/减少0万元，上升/下降0%，主要原因是2026年度本部门未计划安排委托业务。

（五）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额23万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类23万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。
2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为514.71万元，其中，基本支出504.71万元，项目支出10.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。