目录
第一部分岳阳市人民政府办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（二）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（三）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（五）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（八）指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开（政府信息公开、办事公开）、电子政务工作。
（九）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。
（十）承办市委和市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据市委编办核定:市政府办内设科室23个，分别为：市政府总值班室、文电科、常务秘书室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查室（市政府督查室）、建议提案办理科、优化营商环境一科、优化营商环境二科、人事科、综合科、行政财务科、网络技术科、保卫科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理科。所属管理单位6个。
所属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位2个，为市政府驻长沙联络处、市政府12345热线服务中心；正科级单位2个，为机关事务管理中心、市政府驻广州深圳联络办公室。
（二）决算单位构成。
岳阳市人民政府办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民政府办公室本级（含内设科室23个，下属管理单位6个）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7,122.44万元。与上年相比，增加198.21万元，增长2.86%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6,977.07万元，其中：财政拨款收入6,973.06万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.00万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,985.38万元，其中：基本支出3,464.17万元，占49.59%；项目支出3,521.21万元，占50.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7,118.22万元，与上年相比，增加235.5万元,增长3.42%，主要是因为基本支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出6,981.36万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出增加243.8万元，增长3.62%，主要是因为人员增加导致工资福利等人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出6,981.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,811.50万元，占83.24%；社会保障和就业支出847.13万元，占12.13%；住房保障支出181.19万元，占2.6%；卫生健康支出98.35万元，占1.41%；节能环保支出2.8万元，占0.04%；公共安全支出2万元，占0.03%;科学技术支出38.38万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为5055.17万元，支出决算数为6981.36万元，完成年初预算的138.1%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2,263.14万元，支出决算为2,882.13万元，完成年初预算的127.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付市直单位工资缺口经费等。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1,678.09万元，支出决算为2,015.92万元，完成年初预算的120.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付热线办外包上半年服务费（财政代编专项）、政府运行经费缺口等。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为763.45万元，完成年初预算的127.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加拨付热线办2023年下半年外包服务费（财政代编专项）、机关能效建设和优化经济发展经费、市直单位绩效考核奖等。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付驻长办2022年办公用房租赁开支。
5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付2022年纪检组办公耗材费用。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付市政府领导春节慰问基层单位和个人工作经费。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付办公耗材费用。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2021年会议系统线路委托业务费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为611.34万元，支出决算为586.30万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求、厉行节约。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为187.10万元，支出决算为187.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。
11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付一次性抚恤金及遗属生活补助费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为133.74万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的73.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求、厉行节约。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2023年政务内网运行维护委托业务费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为181.77万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照要求、厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3464.18万元，其中：
人员经费2,837.01万元，占基本支出的81.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费627.18万元，占基本支出的18.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为208.12万元，支出决算为208.12万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。与上年相比减少38.59万元，减少15.64%,减少的主要原因是按照要求、厉行节约，严控三公经费。其中：
因公出国（境）费支出预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。与上年相比增加2.43万元，增长100%,增长的主要原因是2023年新增市长赴香港出差的差旅费。
公务接待费支出预算为33.22万元，支出决算为33.22万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。与上年相比减少28.73万元，减少46.38%,减少的主要原因是按照要求、厉行节约，严控三公经费。
公务用车购置费支出预算为53.94万元，支出决算为53.94万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。与上年相比减少1.59万元，减少2.86%,减少的主要原因是2023年新增车辆的购置税未计入资本化支出中。
公务用车运行维护费支出预算为118.53万元，支出决算为118.53万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照预算拨付执行。与上年相比减少10.7万元，减少8.28%,减少的主要原因是按照要求、厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算33.22万元，占15.96%,因公出国（境）费支出决算2.43万元，占1.17%,公务用车购置费及运行维护费支出决算172.47万元，占82.87%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为2.43万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计3人次,开支内容包括：
2023湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周（岳阳市）支出2.43万元，主要用于出差人员来回交通费、出差住宿费、出差补助。
2、公务接待费支出决算为33.22万元，全年共接待来访团组168个、来宾1467人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及上级部门检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为172.47万元，其中：公务用车购置费53.94万元，单位本级更新公务用车3辆。公务用车运行维护费118.53万元，主要公车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出627.18万元，比年初预算数减少31.94万元，降低4.85%。主要原因是：按照要求、厉行节约，严控机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年年度，会议费年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。用于召开政府办相关工作会议，人数618人，内容为交流座谈、考察座谈等。
培训费年初预算5万元，支出决算为3.33万元，完成年初预算的66.6%。用于开展政府办相关工作培训，人数896人，内容为党校专题培训等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额1839.49万元，其中：政府采购货物支出241.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1598.17万元。授予中小企业合同金额1839.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1839.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般生产性用车1辆、防汛用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6973.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出6973.06万元，其中：基本支出3464.18万元，项目支出3521.21万元，本单位整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目4个，共涉及资金1287.11万元，占一般公共预算项目支出总额的18.46%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分95分，评价结果等次为优秀。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为6973.06万元，执行数为6973.06万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作；二是协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议。三是协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；四是受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；五是负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作；六是负责维护政府机关大院的正常运行。发现的主要问题及原因：一是协助市政府领导同志组织实施会议决定事项，负责市政府会议的筹备工作；二是协助完成以市政府办公室牵头开展的各类部门性会议。三是协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；四是受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；五是负责指导、监督全市及各县市区人民政府信息公开工作；六是负责维护政府机关大院的正常运行。下一步改进措施：一是在现有预算绩效管理工作小组的基础上，加强小组成员的配备以及各成员业务知识培训，形成办党组统一领导，预算绩效管理工作小组具体负责的预算支出绩效管理机制和工作机制，确保绩效建设工作扎实深入开展；二是从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化。并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保项目建设持续有效；三是注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。同时，定期采集绩效运行的信息并进行汇总分析，按时向财政局提交《专项资金绩效监控情况表》，确保绩效目标如期实现；四是严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理。完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金，按期拨付项目工程款，确保项目实施高效顺利。
（三）存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因：一是尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象；二是“三公经费”支出总额控制得当，但按照中央、省市部署要求还有待更进一步规范控制。
将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。完善绩效管理，推进制度建设不断巩固、完善和发展好绩效管理工作制度建设体系，坚持与时俱进，坚持开拓创新，抓好勤政制度与廉政制度的建设。从管理薄弱环节和制度漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度，加强对制度执行情况的监督检查，严肃处理违反制度的行为，确保制度管人、管财、管物机制的运用。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、金融支出（类）：是指用于金融部门事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2023年部门决算公开表格
2、2023年度部门整体支出绩效评价报告
