目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的公文。
（2）研究市政府各部门和各县市区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
（3）负责市政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
（4）根据市政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市政府领导同志决定。
（5）办理中央、省政府和市政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查市政府各部门和各县市区政府对市政府决定事项的执行落实情况，及时向市政府报告。
（6）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（7）负责向省政府和市政府领导同志报告重要信息和情况；负责市政府值班工作。
（8）指导、协调、推进全市行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开（政府信息公开、办事公开）、电子政务工作。
（9）负责市政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。
（10）承办市委和市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市委编办核定:市政府办内设科室19个，所属事业单位1个，下属管理单位5个。
所属事业单位是机关事务管理中心。
下属管理单位中，有正处级单位2个，为市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处；副处级单位2个，为市政府驻长沙联络处、市政府12345热线服务中心；正科级单位1个，市政府驻广州深圳联络办公室。
本年度我单位预算编制在职人员158人，退休人员181 人。
二、部门预算构成
本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度年本单位收入预算5758.83万万元，其中，一般公共预算拨款5758.83万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2024年收入较去年增加703.66万元，主要是因为人员增加，导致财政预算安排的工资福利及日常公用经费收入增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算5758.83万元，其中，201一般公共服务支出5278.06万元，208社会保障和就业支出267.47万元，210卫生健康支出33.77万元，221住房保障支出179.53万元，支出较去年增加703.66万元，主要是因为人员增加，导致财政预算安排的工资福利及日常公用经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算5758.83万元，其中，201一般公共服务支出5278.06万元，占91.65%；208社会保障和就业支出267.47万元，占4.64%；210卫生健康支出33.77万元，占0.59%；221住房保障支出179.53万元，占3.12%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为3486.41万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为2272.42万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：12345水电及网格工作经费专项支出22.80万元，主要用于热线服务中心工作专项方面；非税收入征管经费专项支出285.54万元，主要用于派驻机构工作专项等方面；湖南日报社岳阳记者站工作经费专项支出13.50万元，主要用于湖南日报社驻岳阳记者站工作专项方面；机关运行经费专项支出728.90万元，主要用于机关运行等方面；岳阳市12345政务服务便民热线呼叫中心服务业务外包项目专项支出683.68万元，主要用于确保话务员足额到位，24小时到岗，确保群众诉求及时办理。方面；政府办(含归口管理单位)工作经费专项支出520.00万元，主要用于督察督办、应急管理、维稳、派驻机构工作等方面；总值班室值班值守专项支出18.00万元，主要用于保障各类重要会议、随时发布各类重要通知、高标准搜集上报各类突发事件信息、编写每日要情等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款638.17万元，比上一年减少20.95万元，增加30.85%。主要原因是响应过紧日子要求，缩减日常开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数121.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费20.00万元，因公出国（境）费20.00万元，公务用车购置及运行费81.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费81.00万元）。2024年三公经费预算较上年增加20万元，主要原因是本年度我单位新增因公出国（境）费20.00万元。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算20.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开15次会议，人数800人，内容为市政府办公会、优化营商环境会等；培训费预算20.00万元，拟开展10次培训，人数300人，内容为办公室业务工作培训、理论学习培训等； 2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额2519.10万元，其中工程类0万元，货物类331.04万元，服务类2188.06万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆28辆，其中领导干部用车1辆，一般公务用车26辆，其他用车1辆。部门价值50万元以上通用设备11台，部门价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车1辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车1辆，报废处置其他用车0辆，报废处置部门价值50万元以上通用设备0台，报废处置部门价值100万元以上通用设备0台。
2024年度本部门未计划新增车辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为5758.83万元，其中，基本支出3486.41万元，项目支出2272.42万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、单位整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
