岳阳市2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

陈莹

联络电话

2966669

人员编制

50

实有人数

49

职能职责概述

     负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担专家抽取、考核有关工作。

2、     配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体，从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、     依法受理各类公共资源交易申请，依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、归档、保存交易过程相关资料；协助相关行政部门建立和管理专家数据库；配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

4、     负责核实评审资料，办理交易确认书。

5、     负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护，为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

6、     承担市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

年度主要

工作内容

任务1：对交易服务流程进行全面梳理并通过中心官网、自助查询机进行发布，实现交易服务事项网上办、一次办、自助办。

任务2：推进远程异地评标常态化。按照我省统一标准，部署1套湖南省远程异地评标系统，根据长江中游城市群合作要求，与全国31个省市交易中心签订合作协议，部署2套“5G+区块链”远程异地评标系统，全面满足远程异地评标常态化运行需要。

任务3：推进现场管理智慧化。在全省率先完成门禁系统与省发改、财政专家抽取系统对接，实现评委名单无纸化流转、评委进场自助化引导、评委考勤自动化记录；做到关键区域智能监控全覆盖，通过人脸识别技术实现评标区内专家实时监控，场内轨迹自动记录，违规行为自动预警。

任务4：推进保证金管理智能化。保证金管理保密要求高、涉及银行多、进出笔数多，人工难以及时准确处理，是全国公共资源交易中心共同面对的难题。

任务5：定期开展业务培训，全面梳理交易廉政风险，严抓干部职工廉政教育。

任务6：落实市政府关于金融支持实体经济的部署，依托公共资源交易平台打造银企合作桥梁，着力解决企业“贷款难”，银行“不敢贷”的问题。

任务7：推行投标担保多样化。积极推广电子保险保函、担保保函等投标担保在公共资源交易领域的应用，解决投标保证金占用企业流动资金的问题。

任务8：加强开评标区管理。全面贯彻落实市纪委监委关于工程建设招投标突出问题专项整治要求，让开标、评标更加阳光规范。

任务9：推进交易流程电子化。不断深化公共资源交易电子化，实现中心所有进场项目全部采用不见面开标方式，投标人全部通过网络直播参与交易。

任务10：加强互联互通，实现数据共享。积极推进中心交易系统与各部门监管系统的对接。完成与市纪委监委专责监督系统对接，为市纪委监委在线监管公共资源交易提供技术支持。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2021年1—12月份,进入岳阳市公共资源交易中心交易的项目共有1687宗，交易额671.0644亿元，比照招标价节约7.0080亿元，比照拍卖底价增收5.6403亿元，收取交易服务费8688.63万元。其中：工程建设项目762宗，交易额366.7844亿元,比照招标价节约5.6840亿元；政府采购项目453宗，交易额30.1633亿元，比照招标价节约1.3046亿元；土地及矿业权出让项目419宗，交易额252.4950亿元，比照拍卖底价增收5.3080亿元；国有产权交易项目52宗，交易额21.1066亿元，比照拍卖底价增收0.3323亿元。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2078.06

25.73

2052.34

1、局机关

2078.06

25.73

2052.34

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2168.78

591.27

471.26

120.01

1577.51

25.73

1、局机关

2168.78

591.27

471.26

120.01

1577.51

25.73

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

5.09

1.7

3.39

0

0

1、局机关

5.09

1.7

3.39

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

922.48

922.48

1、局机关

922.48

922.48

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：深入开展党史教育学习。加强对新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列讲话精神的学习，认真开展党的十九届六中全会精神学习，深入学习贯彻湖南省第十二次党代会、岳阳市第八次党代会精神，全面落实市委、市政府有关会议精神认真学习讨论习近平总书记“七一”重要讲话精神。

目标2：完善制度体系，优化交易流程。

目标3：加强互联互通，实现数据共享。积极推进中心交易系统与各部门监管系统的对接。完成与市纪委监委专责监督系统对接，为市纪委监委在线监管公共资源交易提供技术支持。

目标4：全面提升服务效能。深化公共资源交易全流程电子化。

目标5：拓展平台服务功能。推进中标贷平台建设

组织开展13次党组中心组学习，17次党课，6次红色教育活动，组织开展庆祝建党100周年“永远跟党走”党史知识竞赛，选拔3名队员参加了市委宣传部和湖南省公共资源交易中心组织的党史知识竞赛，其中在湖南省公共资源交易行业党史知识竞赛中荣获二等奖。

制定《电子交易系统应急预案》《交易信息分类管理制度》、《“接诉即办”工作方案》《交易服务费收费流程》等制度，进一步完善了场内服务制度体系。对交易服务流程进行全面梳理并通过中心官网、自助查询机进行发布，实现交易服务事项网上办、一次办、自助办，获得市场主体广泛好评，全国营商环境测评中，我市招投标工作在全省排名第三。

完成与省住建厅2.0系统的对接，实现与省住建厅2.0系统自动交互；完成与岳阳市本级政府采购管理系统的对接，实现政府采购项目注册信息自动推送；完成与岳阳市政务数据共享交换平台互通，确保我中心电子交易平台项目信息自动推送至政务平台。

不见面开标每年为投标人节约交易成本近亿元，部署堡垒机确保所有操作留痕审计，开发IT监测平台保障系统稳定运行，部署全省统一互认系统实现CA数字证书兼容互认。推进远程异地评标常态化，与全国31个省市交易中心签订合作协议，共计完成远程异地评标52宗。推进现场管理智慧化，实现评委名单无纸化流转、评委进场自助化引导、评委考勤自动化记录，实行集中开标和代理公司不进入评标区，让开评标过程更加公平、公正，先后向有关部门反馈评委不良行为127人次，围标串标线索151条。实行交易保证金智能化管理，解决交易保证金管理这一全国性难题，获得省公共资源交易中心、市纪委监委高度认可，人民日报对此进行了专门报道。

以公共资源交易平台为桥梁推动银企合作，解决企业“贷款难”，银行“不敢贷”的问题，已助力我市相关企业申请贷款3804万元。积极推进电子保函应用，解决投标保证金占用企业流动资金问题，共出具电子保函2740份，为企业释放资金7.47亿元，电子保函费率由8‰降低到5‰。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：对交易服务流程进行全面梳理并通过中心官网、自助查询机进行发布，实现交易服务事项网上办、一次办、自助办。

达标

指标2：突出科技赋能，助推交易体制改革，推进交易流程电子化。

达标

指标3：全面梳理交易廉政风险，严抓干部职工廉政教育，纪检工作由中心党组书记专抓，时刻保持反腐高压态势，打造清廉交易环境

达标

数量指标

指标1：推进村部提质改造、道路硬化等基础设施建设，投入资金50多万元；因地制宜开展产业扶贫，争取茶山底改项目500亩20万元，新移栽优质茶树100多亩，先后3批次入户走访“五类”人员30户；根据老百姓需求积极开展上门义诊、爱心助学、扶贫购物等主题活动，组织20多名医务人员为300多名老百姓免费义诊发放药品2万多元，为5名应届大学生发放助学金5000元，发动企业购买当地茶油等农产品60万元。

达标

指标2：交易的项目共有1687宗，交易额671.0644亿元，比照招标价节约7.0080亿元，比照拍卖底价增收5.6403亿元，收取交易服务费8688.63万元。其中：工程建设项目762宗，交易额366.7844亿元,比照招标价节约5.6840亿元；政府采购项目453宗，交易额30.1633亿元，比照招标价节约1.3046亿元；土地及矿业权出让项目419宗，交易额252.4950亿元，比照拍卖底价增收5.3080亿元；国有产权交易项目52宗，交易额21.1066亿元，比照拍卖底价增收0.3323亿元。

达标

指标3：加大对历史欠费的催缴工作，向欠缴单位邮寄催缴通知书挂号信共计186封，催缴欠费360.41万元，确保交易服务费应收尽收。

达标

指标4：组织开展13次党组中心组学习，17次党课，6次红色教育活动，组织开展庆祝建党100周年“永远跟党走”党史知识竞赛，选拔3名队员参加了市委宣传部和湖南省公共资源交易中心组织的党史知识竞赛。

达标

时效指标

指标1：实现中心所有进场项目全部采用不见面开标方式，投标人全部通过网络直播参与交易，开标时间只需要5分钟，每年可为投标人节约交易成本近1亿元；开发IT监测平台，实现24小时对交易系统服务器进行监控，保障交易系统的平稳运行

达标

指标2：中心与工行岳阳分行正联手推进工行交易贷开发，上线后可实现银行自动授信放贷，申贷时间将由15天缩短至3天。

达标

指标3：将2016年-2020年期间应缴未缴工程建设项目交易服务费全部催缴到位。

达标

成本指标

指标1：交易宗数、交易金额位居全省前列

达标

指标2：严格将开支控制在预算成本内，严格控制“三公经费”

达标

指标3：非税收入执收收入达到6000万元以上

达标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：办公设备安全齐全

指标2：交易场所不断优化

指标3：平台影响不断提升

达标

经济效益

本项目为公益性项目，并不产生利润

本项目为公益性项目，并不产生利润

生态效益

指标1：办公环境舒适良好

指标2：交易场所条件完善便利

达标

社会公众或服务对象满意度

指标1：工作人员满意率达到95%

指标2：交易人员对环境满意率达95%

指标3：社会工作队满意率达到95%

达标

绩效自评综合得分

98分

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

                                                    年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                     年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                     年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

按照《2022年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知（岳财发〔2022〕6号）要求我中心组织力量对本中心2021年度绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

我中心为市人民政府直属正处级公益一类事业单位，有全额拨款事业编50名，内设10个内设机构，分别为综合部、人事部、财务部、信息技术部、交易服务部、现场管理部、政府采购交易部、工程建设交易部、国有产权交易部和自然资源交易部；机关党委、机关纪委、机关工会按规定设置。目前，中心共有干部职工49人，退休人员6人。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我中心2021年年初预算数3498.57，上其中工资福利支出431.05万元，一般商品和服务支出67.52万元，非税收入上缴财政支出300万元（其中纳入一般公共预算管理的非税收入征收成本600万元）。

2021年，全年收到财政拨款2078.06万元，其中当年预算拨款收入2052.34万元（非税征收成本600万元，非税超收返还款859），2020年结余25.73万元，2021年年末无结余。

 2021年总支出为2168.78万元，其中三公经费使用5.09万元（公务接待费1.7万元，公务用车运行维护费：3.39万元）。

（二）专项支出

我中心2021年度我中心并未有专项拨款与专项支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我中心支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

五、存在的主要问题

1、绩效工作重视不够。

2、资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行。

六、改进措施和有关建议

1、重视加强预算和绩效考评工作。强化财务风险过程控制意识，加强各部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

2、制定适用本单位的固定资产管理制度，包括涉及到从前遗留的资产问题，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                            

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                            

3

2

固定资产管理有待完善

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                           

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，帐实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

99