岳阳市科协2022年度部门预算

岳阳市科学技术协会2022年度部门预算

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

岳阳市科学技术协会（简称岳阳市科协）是岳阳市科技工作者的群众组织，是中共岳阳市委领导下的人民团体，是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市发展科学技术事业的重要力量。岳阳市科协成立于1958年12月，现拥有市级学会（协会、研究会）44家，县市区科协13家，企业科协451家，高校科协5家。

（一）职能职责

（1）开展学术交流，促进科技教育和经济发展。

（2）依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

（3）反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加政治协商、科学决策、民主监督工作。

（4）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（5）开展科学论证、咨询服务、提出政策建议等。

（6）开展民间国际科学技术交流活动。

（7）开展继续教育和科学培训工作。

（二）机构设置

根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部，所属事业单位分别是岳阳市科技馆和岳阳市科技活动服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

    包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算485.64万元，其中，一般公共预算拨款485.64万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。

收入较去年增加151.21万元，主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。

（二）支出预算

2022年本部门支出预算485.64万元，其中，科学技术支出418.37万元，占比86.15%，社会保障和就业支出28.9万元，占比5.95%，卫生健康支出16.7万元，占比3.44%，住房保障支出21.67万元，占比4.46%。支出较去年增加151.21万元，其中基本支出减少4.85万元，项目支出增加156.06万元。其中基本支出较上年减少主要是因为在职人员减少2人，退休人员增加2人，工资拨款减少，项目支出增加主要是因为2022年度单独申报了伙食补助、工会经费补助、物业服务补贴、预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖等经费。

说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

    2022年本部门一般公共预算拨款支出预算485.64万元，其中，科学技术支出418.37万元，占比86.15%，社会保障和就业支出28.9万元，占比5.95%，卫生健康支出16.7万元，占比3.44%，住房保障支出21.67万元，占比4.46%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为322.18万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为163.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：全民科学素质纲要办经费1万元，主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面；学术交流活动经费0.8万元，主要是用于开展学术交流活动等方面；非税收入征收成本0.2万元，主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面；科技场馆经费5.4万元，主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面，运转其他类项目156.06万元，主要用于单位正常履职和年度工作相关的项目。

五、政府性基金预算支出

    2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

    本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.19万元，比2021年减少20万元，减少33.23%。主要原因是办公经费较上年减少。

（二）“三公”经费预算

    本单位2022年“三公”经费预算数6万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比2021年减少22.17万元，降低78.70%，主要原因是：因为厉行节约，公务接待费预算数减少17.37万元，公务用车购置及运行费预算数减少4.8万元。

（三）一般性支出情况

    本部门2022年会议费预算0万元，培训费预算0万元。2022年度本单位暂未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额40万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

    本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为485.64万元，其中，基本支出322.18万元，项目支出163.46万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2022年部门预算公开表格

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。