第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务 服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措 施办法,并组织实施;负责组织或参与起草与行政审批服务工 作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。
2、负责统筹推进全市"放管服"改革和行政效能工作; 负责指导、协调、推进行政审批制度改革;负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规 范化便利化工作。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作; 负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。
4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系建设和
“互联网+政务服务”工作;负责指导县市区政务服务工作。
5、负责统筹全市政务信息化项目规划、计划、建设和管理工作;负责指导县市区政务信息化管理工作。
6、负责全市政务信息资源的统筹管理、授权开发、利用增值和监督指导等工作;负责组织、协调、推进政务信息资源共享和开放工作。
7、负责统筹全市电子政务基础设施、公共支撑平台、
数据资源和市级统筹应用系统的建设、管理、安全保障工作。
8、牵头组织开展全市新型智慧城市建设工作,协同推进数字产业化、产业数字化。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、与相关单位的职责分工。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设6个科室，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、电子政务科、大数据建设管理科。
所属事业单位分别是：岳阳市政务服务中心、岳阳市大数据中心。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市行政审批服务局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1199.36万元，其中，一般公共预算拨款1199.36万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年增加299.89万元，主要是因为主要是因为我局于2021年10月完成机构改革重启运行，将大数据中心纳入我局二级机构，机构规模和人员数量均有增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算1199.36万元，其中，一般公共服务支出1108.56万元，占比92.43%，社会保障和就业支出41.6万元，占比3.47%，卫生健康支出20.84万元，占比1.74%，住房保障支出28.36万元，占比2.36%。支出较去年增加299.89万元，其中基本支出增加87.55万元，项目支出增加212.34万元。其中基本支出较上年增加主要是因为我局于2021年10月完成机构改革重启运行，将大数据中心纳入我局二级机构，人员数量增加。项目支出增加主要是因为机构改革，部门职能职能增强，特定目标类工作增加。
2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1199.36万元，其中，一般公共服务支出1108.56万元，占比92.43%，社会保障和就业支出41.6万元，占比3.47%，卫生健康支出20.84万元，占比1.74%，住房保障支出28.36万元，占比2.36%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为413.32万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为786.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助11.7万元，主要用于职工工会经费开支；伙食补助15.6万元，主要用于职工伙食补助；物业服务补贴14.04万元，主要用于职工物业服务补贴；综合绩效奖和平安岳阳建设奖78万元，主要用于发放职工奖金；电子政务内网维护经费2.97万元，主要用于电子政务内网维护；工作经费100万元，主要用于持续深化行政审批制度改革，推进审批服务体系标准化建设等工作；加班补助9.8万元，主要用于政务中心延时服务加班开支；人力资源支撑系统193.8万元，主要用于政务中心政府雇员劳务费；日元贷款还款付息1.53万元，主要用于日元贷款还款；市政府门户网站维护费3.6万元，主要用于市政府门户网站维护；市政务中心运行经费264万元，用于政务大厅运行开支；数字产业化和产业数字化专项经费10万元，用于大数据中心数字产业化建设；水电费物业费补助20万元，主要用于政务大厅延时服务水电物业费；印章刻制、寄递费用32万元，主要用于政府买单企业首套公章刻制及一件事一次办免费寄递费；政务公开专项经费9万元，主要用于政务公开工作经费；智慧城市项目建设管理经费20万元，主要用于智慧城市项目建设管理工作。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关本级共1家行政事业单位的机关运行经费82.47万元，比上一年增加25.12万元，增加43.8%。主要原因是机构改革，职能职责增强。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门机关本级合计1家行政事业单位“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元）。2022年三公经费预算较上年减少14万元，主要原因是厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算7万元，拟召开7次会议，人数约600人，内容为全市深化“放管服”改革优化政务营商环境等工作会议；培训费预算3万元，拟开展6次培训，人数约600人，内容为岳学岳强政数大讲堂、政务服务等培训。
“2022年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额65万元，其中服务类65万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备1台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1199.36万元，其中，基本支出413.32万元，项目支出786.04万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
