岳阳市司法局2018年度整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

王可

联络电话

8216492

人员编制

215

实有人数

205

职能职责概述

贯彻执行国家有关司法行政工行的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施；拟定全市司法行政规范性文件；组织实施司法行政方面的法律、法规和规章；指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：全面提升普法依法治理工作水平

任务2：全面提质公共法律服务体系建设工作

任务3：全面提档特殊人群管理

任务4：全面推进人民调解工作

任务5：扫黑除恶专项斗争

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

争取到市政府支持，建设“花板桥法治文化小区”。我市公证机构在顺利完成改革工作的基础上，为我市经济发展和社会稳定提供了公证法律服务。实现法律援助全覆盖，打造公共法律服务网络。推进社区矫正规范化建设，市强戒所践行“治本安全观”，人民调解工作全面推进。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

7403.45

2167.37

4356.16

804

75.92

1、岳阳市司法局

2481.67

582.35

1899.32

2、岳阳市法律援助中心

304.38

1.62

246.84

55.92

3、岳阳市强制隔离戒毒所

4617.4

1583.4

2210

804

20

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

5443.27

3108.65

2710.07

398.58

2334.62

180.44

1960.18

1、岳阳市司法局

1791.47

1145.83

1107.83

38

645.64

107.84

690.2

2、岳阳市法律援助中心

230.16

208.26

179.67

28.59

21.9

72.6

74.22

3、岳阳市强制隔离戒毒所

3421.64

1754.56

1422.57

331.99

1667.08

1195.76

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

89.53

29.48

35.09

24.96

1、岳阳市司法局

62.49

21.45（含会议费）

16.08

24.96

2、岳阳市法律援助中心

3.53

1.33

2.2

3、岳阳市强制隔离戒毒所

23.51

6.7

16.81

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3506.73

3506.73

1、岳阳市司法局

155.79

155.79

2、岳阳市法律援助中心

128.14

128.14

3、岳阳市强制隔离戒毒所

3222.8

3222.8

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：深入法律宣传工作

目标2：落实法律服务工作

目标3：强化特殊人群管理

目标4：组织学法、律师执业考试

1、全面提升普法依法治理工作水平

2、公共法律服务体系建设工作全面提质

3、特殊人群管理全面提档

4、顺利完成考试

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：社会矛盾得到化解

矛盾化解率99%

数量指标

指标1：社区矫正对象无脱管漏管

脱管率为0

指标2：安置帮教对象无重新犯罪

重新犯罪率为0

时效指标

指标1：组织年度学法培训和学法考试

12月31日之前完成

指标2：组织律师执业资格考试

10月31日之前完成

成本指标

指标1：不超过年初预算

控制在预算之内

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：群众法治观念加强

指标2：社会法治环境

1.群众法治观念加强提升率99%

2.社会法治环境改善

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：长江岸线生态环境保护

1.将长江岸线污染防治相关法律法规纳入普法宣传内容

社会公众或服务对象满意度

指标1：服务对象满意度达到95%以上

1.满意度100%

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

王可

副主任科员

岳阳市司法局

张艺云

科员

岳阳市法律援助中心

胡慧翔

科员

岳阳市强制隔离戒毒所

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）基本情况

岳阳市司法局内设10个科室，岳阳市强制隔离戒毒所、岳阳市法律援助中心为下设二级机构，核定编制215人，实际人数205人。

（二）单位整体支出

2018年度局机关及二级机构支出合计5443.27万元，基本支出3108.65万元，其中人员经费支出2710.07万元，公用经费398.58万元。项目专项支出2334.62万元，专项支出主要用于全市普法依法治理工作、戒毒人员管理、法律援助、人民调解、社区矫正和刑释人员的安置帮教。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2018年度局机关及二级机构基本支出3108.65万元，其中人员经费支出2710.07万元，公用经费398.58万元。

（二）专项支出

2018年专项资金总投入2334.62万元，全部用于专项工作，专项资没有被挪用、挤占，按进度支付到位。

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，大力加强专项资金的保障力度，确保主要工作专项工作有序开展。

三、单位专项组织实施情况

为加强单位资金使用效率，落实好财务管理制度，我局成立有财务工作领导小组，在资金使用审批上坚持局党组集体研究，纪检部门全程跟踪，分管财务副局长一支笔签字报帐的原则。在专项资金的使用上，根据专项工作不同要求，确定项目资金负责人，局机关专项支出由行财科长负责管理，二级机构专项资金的使用由机构主要负责人管理实施。局机关负责监督全部专项资金的管理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用。

四、单位整体支出绩效情况

我单位充分发挥财务资金使用效率，在市委、市政府和市委政法委的正确领导下，在省司法厅的具体指导下，严格按照市委“一三五”决策部署，紧紧围绕中心工作，抓班子带队伍，抓作风促效能，抓重点解难题，抓基层强基础，抓改革保稳定，积极作为，真抓实干，为加快建设湖南发展新增长极提供了优质高效的法律服务和坚强的法治保障。

五、存在的主要问题

（一）公证机构体制改革后续难点

1.按照国家招录要求，公证员必须获得国家司法考试资格，而从事法官、检察官、律师等职业的吸引力远高于公证员，导致公证员招录困难，后续人才储备不足。

2.公证机构体制改革后，因多方面原因，还未实行新的绩效考核机制，无法形成有效的激励机制，难以调动公证员的工作积极性。

（二）市强戒所迁建项目时间紧迫

因当前政府债务清查的大形势，迁建工作停滞不前，难以落实省发改委对工程进度的时间要求。

六、改进措施和有关建议

建议市财政提高对我局专项经费的预算标准，根据我市经济发展和人口基数标准同时参照省内其他同等市州经费标准，适当增加我们的专项经费预算。