目录
第一部分 岳阳市环境保护局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市环境保护局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（1）负责贯彻执行国家、省环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全市主体功能区规划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全市重大突发环境事件的应急、预警工作，协调县市区环境污染纠纷，组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。
（3）承担落实全市减排目标的责任。组织实施全市主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（6）负责全市环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全市城镇和农村的环境综合整治工作。
（7）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订全市生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头做好生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。
（8）负责全市核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、使用审核和日常监督。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。
（9）负责全市环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。
（10）开展环境保护科技工作。组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织市级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。
（11）开展环境保护对外合作交流，提出全市环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。
（12）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（13）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我局环保系统共有干部职工332人，其中在职人数248人，离退人员84人；核定行政编制31名，实有人数37名，核定事业编制227名，实有人数211人，大专以上学历占90%。局内设办公室（信访科）、规划财务科、人事科、水环境管理科、自然生态保护科、环境监测和科技标准科、法制宣传科、行政审批办（环境影响评价科）、污染物排放总量控制科、核与辐射管理科、大气环境管理科、土壤环境管理科12个职能科室和机关党委、机关工会、离退休人员管理服务科。下设环境监察支队、环境监测中心、环境信息中心、固体废物服务站、排污权服务中心5个二级机构；岳阳楼区、云溪区、君山区、经开区、南湖新区、屈原管理区和城陵矶新港区分局7个派出机构。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市环境保护局
2、岳阳市环境监测中心
3、岳阳市环境监察支队
4、岳阳市环境保护局岳阳楼区分局
5、岳阳市环境保护局云溪区分局
6、岳阳市环境保护局君山区分局
7、岳阳市环境保护局经济开发区分局（2019年在市局一同预算）
8、岳阳市环境保护局南湖新区分局
9、岳阳市环境保护局屈原管理区分局
10、岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局
三、部门收支总体情况
本部门2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收入；支出包括单位基本运行的经费，还包括环境监测监控能力建设和环境监测、监察运行经费及污染防治攻坚治理等项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数8203.18万元，其中：一般公共预算拨款8103.18万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入100万元。一般公共预算拨款较去年增加177.51万元，增加的主要原因是调增了人员工资、增加了大气污染防治专项经费200万元、调配了生态环境大数据工程建设项目2000万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数8203.18万元，其中：社会保障和就业支出294.58万元，卫生健康支出142万元，节能环保支出7603.20万元，住房保障支出163.40万元。较去年增加277.51万元，增加的主要原因是增加了大气污染防治及生态环境大数据工程建设项目等工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入8103.18万元，其中：社会保障和就业支出294.58万元，卫生健康支出142万元，节能环保支出7503.20万元，住房保障支出163.40万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为2281.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为5821.19万元，其中：1、环境监测、监控及监察能力建设525万元，主要用于饮用水源自动监控平台建设、环境监测、监察及监控能力建设、应急能力建设等方面。2、环境监察、监测等运行经费953万元，主要用于自动空气及水质监测站运行、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费4210万元，主要用于污染源治理，南湖水环境污染综合整治，水、土、气污染防治攻坚治理、生态环境大数据工程建设等方面。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年环保部门市本级、岳阳市环境监测中心、岳阳市环境监察支队、岳阳市环境保护局岳阳楼区分局、岳阳市环境保护局云溪区分局、岳阳市环境保护局君山区分局、岳阳市环境保护局经济开发区分局、岳阳市环境保护局南湖新区分局、岳阳市环境保护局屈原管理区分局、岳阳市环境保护局城陵矶新港区分局（新增单位）共10家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款480.10万元，比2018年预算增加34.08万元，上升7.64%。增加的主要原因是调增了人员工资。
（二）“三公”经费预算情况
本部门2019年“三公”经费预算数511.40万元，其中：（1）公务接待费231.90万元，同比2018年公务接待费283.90万元，费用下降18.32%。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车购置及运行维护费和其他交通工具购置及费用279.50万元（其中公务用车购置费24万元、公务用车运行维护费210.50万元、其他交通工具购置8万元、其他交通费用37万元），公务用车保有量21辆，同比2018年公务用车购置及运行维护费和其他交通工具购置及费用259.50万元，增加7.71%，主要原因是监测中心因应急监测车辆已到报废年限急需购买应急监测车辆1台。(3) 2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2018年实际因公出国（境）费用6.20万元，因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次1人，同比上年减少。
（三） 政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额3900万元，其中政府采购工程预算2200万元，政府采购货物预算900万元，政府采购服务预算800万元。主要原因是增加生态环境大数据工程建设、购置环境监察设备、编制三线一单及大气污染源达标规划等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆21辆；单价50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元以上通用设备5台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆1辆，单位价值50万元以上的通用设备2台/300万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8103.18万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门项目支出绩效目标为5821.19万元，其中：1、环境监测、监控及监察能力建设525万元，主要用于饮用水源自动监控平台建设、环境监测、监察及监控能力建设、应急能力建设等方面。2、环境监察、监测等运行经费953万元，主要用于自动空气及水质监测站运行、节能减排、科研及环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面。3、污染防治攻坚治理专项经费4210万元，主要用于污染源治理，南湖水环境污染综合整治，水、土、气污染防治攻坚治理、生态环境大数据工程建设等方面。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、城区空气质量指数：就是根据环境空气质量标准和各项污染物对人体健康、生态、环境的影响，将常规监测的几种空气污染物浓度简化成为单一的概念性指数值形式，它将空气污染程度和空气质量状况分级表示，适合于表示城市的短期空气质量状况和变化趋势。针对单项污染物的还规定了空气质量分指数。参与空气质量评价的主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、臭氧、一氧化碳等六项。
第二部分 岳阳市环境保护局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
