目录
第一部分 岳阳市规划局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市规划局2017部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市规划局2017部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市规划局概况
岳阳市规划局是岳阳市财政全额拨款预算管理的行政单位，负责岳阳市城乡规划工作，主要承担规划范围内规划编制、规划选址、规划管理、规划执法等。根据编委核定，我局内设科室15个，分别是办公室、用地管理科、工程管理科、综合管理科、测绘管线科、 乡镇规划管理科、规划编制科、财务审计科、法规监察科、人事科、机关党委、信访科、纪检监察室、历史文化名城保护管理科、规划技术管理科。所属事业单位7个，分别是岳阳市规划局楼区分局、岳阳市规划局南湖分局、岳阳市规划局君山分局、岳阳市规划局云溪分局、岳阳市规划局经济开发区分局、岳阳市规划监察支队、岳阳市城乡控违拆违治违工作办公室。财务核算采用《行政单位会计制度》。2017年决算报表包括市局本级决算和下属单位决算。
第二部分 岳阳市规划局2017部门决算表
2017部门决算公开表共8张，公开表格附后。
第三部分 岳阳市规划局2017部门决算情况说明
一、关于岳阳市规划局2017度收入支出决算总体情况说明
2017度收入总计6108.36万元，支出总计5735.88万元，与2016年相比收入增加1883.58万元，支出增加1240.89万元。收入增加原因是2017年增加了规划编制经费和历史文化名城保护经费的预算，支出增加原因是2017年增加了规划编制经费和历史文化名城经费的专项支出。
2017本年收入合计6108.36万元，财政拨款收入6064.62万元，占总收入的 99%，其他收入43.74万元，占总收入的1%。
二、关于岳阳市规划局2017度支出决算情况说明
2017本年支出 5735.88万元，其中基本支出2863.65万元，占49.93%，项目支出2872.23万元，占50.07%。
三、关于岳阳市规划局2017财政拨款支出决算情况说明
2017年财政拨款总决算 6963.01万元，与2016年相比增加了1738.70万元，主要是规划编制专项和历史文化名城专项增加。
四、关于岳阳市规划局2017度一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017岳阳市规划局财政拨款支出 5657.46 万元，占本年支出98%，与2016相比增加了1311.57万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年岳阳市规划局财政拨款支出5657.46 万元，主要用于以下方面：社会保障费支出138.45万元，占2%，城乡社区服务支出 5519.01万元，占98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
岳阳市规划局决算数大于预算数主要原因：一是基本工资标准调整，年中追加预算，二是规划编制项目增加，财政追加规划编制经费和历史文化名城专项经费。
五、关于岳阳市规划局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决
算情况说明
岳阳市规划局2017年财政拨款基本支出 2785.23 万元，其中人员经费 1457.83万元，公用经费 1327.40万元。
六、关于岳阳市规划局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支
出决算情况说明
2017年“三公”经费支出合计 148.89万元，比公开的部门预算数减少43.43万元，经费降低原因主要是因我局厉行节约，压缩各项行政开支。分项为：因公出国(境)费支出 0万元，与预算数一致；公务接待费支出31.49万元，比预算减少 41.28 万元，降低 56%，公务接待共 1114批 5808人次；公务用车购置费支出0万元，与预算数一致；公务用车运行维护费支出 117.40万元，比预算减少2.15万元，降低2 %。
七、其他重要事项
（一）机关运行经费情况。2017年度机关运行经费支出2785.23万元，比2016年增加268.26万元，增长9%。主要原因是：人员增加及基本工资标准调整，年中追加预算。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出总额2333.83万元，其中：政府采购货物支出32.83万元、政府采购服务支出2301万元。政府采购服务支出主要是指规划编制设计费。
（三）国有资产占有情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中一般公务用车6辆，执法用车8辆。
（四）预算绩效情况。2018我局进一步加强目标管理考核，严格规范办事程序，加强项目审批和政策调研，确保工程项目正确审批，科学合理的编制控详规划，实现控详规划全覆盖。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（三）年初结转与结余：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。