岳阳市广播电视台
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、主要职能及部门决算单位构成
第二部分 岳阳市广播电视台2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市广播电视台部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
内容：
第一部分 岳阳市广播电视台概况
一、部门职责及机构设置情况
我台系财政定额拨款的事业单位，负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、以及播出编排和管理工作。
我台共有在编人员337人，其中一般公共预算财政拨款人员127人，经费自理人员210人。 我台内设办公室、总编室、计财科、人事科、经营监管科、产业基建办、安全保卫科等科室，并建立相应管理制度，岗位职责明确。决算单位构成为岳阳市广播电视台本级。
第二部分 岳阳市广播电视台2017年度部门决算表
一、2017年度部门决算表（公开表格附后）
第三部分 岳阳市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）、2017年度收入支出决算总体情况
本年收入共计8615 万元,比上年减少1051万元,主要是项目收入减少了，本年支出7348万元,比上年少2155万，主要是广电中心项目建设支出减少了，同时节约了部分日常公用经费，人员经费也有所下降。
（二）、2017年度收入决算情况
本年收入中财政拨款收入6852万元(其中包括用于广电中心项目建设的国债资金2000万和事业收入进非税后返回的4208万)，占总收入的79%，事业收入678万元，占总收入的8%，其他收入1085万元，占总收入的13%。岳阳市广播电视台属于定额补助单位，2017年定额补助的财政收入是435.6万，全部用于公用支出，但2017年非税任务由上年的2470万上升到了3200万元，这些非税收入都是经营所得上缴，然后财政用拨款方式拨回给单位，用于非税收入征收成本。
（三）、2017年度支出决算情况
本年支出数为7349万元，其中基本支出5349万元,占总支出的73%，项目支出2000万，占总支出的27%。用于工资福利支出：2444万，占本年支出33%；商品服务支出2598万，占本年支出的35%；对个人和家庭的补助支出为261万，占本年支出4%；用基本建设支出2000万元，占本年支出27%，全部用于广电中心建设，其他资本性支出：46万元，占本年支出1%，主要用于专用设备购置。
（四）、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
本年财政拨款收入6852万元，比去年减少233万元，本年财政拨款支出6868万元，比去年减少370万元。其原因是：用于广电中心项目建设资金拨款减少。
（五）、关于我台2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
一般公共预算财政拨款支出6868万元，同比2016年减少370万元，减少了5%。其原因是我台用于广电中心项目建设资金减少。
2、财政拨款支出决算结构情况。
一般公共预算财政拨款支出6868万元，其中：基本支出4868万元，项目支出2000万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的71%。
3、财政拨款支出决算具体情况。
一般公共预算财政拨款支出6868万元，比年初预算增加了2573万元，因年初预算不包含上年结余结转和用于广电中心基本建设的项目资金。
（六）、关于我台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出4868万元，其中：工资福利支出2444万元，占本年支出36%；商品服务支出2118万，占本年支出的31%；对个人和家庭的补助支出为261万，占本年支出4%；
（七）、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2017年三公经费支出共计65万元（其中因公出国为0元，公务接待费22万元，国内公务接待50批次，2300人。公务用车购置费为0,公务用车运行维护费43万元）。年初预算数为135万元(其中因公出国5万，公务接待费60万，公务用车运行维护费70万)。实际支出比预算数少70万元。
2016年三公经费决算数为81万(其中因公出国0元，公务接待费24万，公务用车运行维护费57万元)。2017年比2016年三公经费减少16万,我台认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制接待标准及次数，严格规范公务用车管理，从而减少了部分三公费用。
（八）、关于2017年度预算绩效情况的说明。
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。
（九）、其他重要事项
1、机关运行经费
2018年本单位机关运行经费为1270万元，比2017年减少了239万元。主要原因是本单位厉行节约，精简费用开支。
2、政府采购支出情况。本台2017年政府采购支出总额为20万元。
3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日，我台共有公务车辆16辆，其中公务用车6辆，新闻采访车10辆。无单位价值50万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
