岳阳市社会科学界联合会2016年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谭綮

联络电话

8889305

人员编制

7

实有人数

7

职能职责概述

市社会科学界联合会是市委、市政府领导下的全市社科学术团体的业务管理及协调机构。其主要职能是：领导和协调社会科学学术团体的日常工作；具体组织协调社会科学知识普及工作；组织开展各种社科理论研究和学术交流活动；受市委、市政府委托组织开展社会科学优秀成果评奖活动；受市委、市政府委托具体承办社会科学优秀专家和优秀人才评选活动；组织开展社会科学应用研究成果转化工作；组织开展社会科学人才库的管理和培训工作；履行社会科学学术团体的审批管理职能；承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：召开市社科联第三届二次全会

任务2：开展社科普及宣传活动

任务3：加大社科普及基地建设

任务4：启动2017年岳阳市社会科学研究重点课题立项申报

任务5：加强社科学会管理

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

顺利举办市社科联第三届二次全会，并曾补选了新的副主席、兼职副主席、委员。成功举办了省社科普及宣传周活动启动式，受众达到5000多人次，深受领导和市民好评。启动了2017年岳阳市社会科学研究重点课题立项申报，41家单位积极申报。新确定14家岳阳市社科普及基地，推荐两家单位为省级社科普及基地和创建基地。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

90.99

0

90.99

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

90.99

29.01

61.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

8.11

1.76

6.35

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.15

22.15

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：社科普及

目标2：市情对策调研

目标3：课题立项

举办了省社科普及活动周启动式，开展各类社科普及讲座。开展论文征文活动。启动市级重大课题立项工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：社科普及

举办了省社科普及活动周启动式，开展各类社科普及讲座。

指标2：学会管理

41个学会管理更加规范，积极参与各类活动。

指标3：重点课题立项申报

启动了2017年岳阳市社会科学研究重点课题立项申报，41家单位积极申报。

数量指标

指标1：社科平台建设

社科天地杂志全年10期按时出刊，在读者中建立了良好口碑。微信公众号开通，刊发各类信息、文章300多篇。

时效指标

指标1：参与组织科学决策

积极参与市委市政府和相关部门的调研与决策。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：社科知识宣传普及

新确定14家岳阳市社科普及基地。

指标2：助推地方经济政治文化发展

积极参与市委市政府和相关部门的调研与决策，所提的意见建议大都被吸收采纳

社会公众或服务对象满意度

指标1：受到领导、市民欢迎

成功举办了省社科普及宣传周活动启动式，受众达到5000多人次，深受领导和市民好评。

绩效自评综合得分

99

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、基本概况

（一）基本情况

岳阳市社科联是中共岳阳市委、市政府领导下的社会科学学术性人民团体。预算机构为机关本级，正处级单位，财政预算全额拨款单位。内设办公室、学会科两个机构。本单位未设财务机构，属市委办报账制单位。

人员行政编制总数7人，至2016年12月31日，实际在职人员7人，实际退休人员5人，比年初预算增加2人；在职人员新进2人，比年初预算增加2人。

（二）主要工作职责

1、领导和协调所属各会员的工作，负责市级社会科学学术团体的组织管理和业务管理；负责对民办非企业单位的组织管理和业务管理；抓好所属团体会员的基层党建工作。

2、组织和推动所属团体开展社会科学研究和学术活动，积极为党和政府决策服务。

3、组织和推动所属团体会员开展社会科学知识普及、咨询服务、培训活动，促进社会科学成果社会化。

4、组织和推动理论工作部门和实际工作部门之间，社会科学界和自然科学界之间的联系和协作，做好学术信息工作，促进多层次、广范围的学术交流。

5、参与制定和落实社会科学发展规划，组织重大课题立项、研究、攻关。

6、组织社会科学优秀成果的评奖和社会科学应用研究成果转化评奖，组织开展岳阳市优秀社会科学专家和学会工作先进集体的评选活动。

7、加强社科阵地建设，为社科普及和社科工作者提供宣传教育学术交流的平台。

8、贯彻党的方针、政策，协助有关部门加强社会科学队伍建设，发现、培养和推荐优秀社会科学人才，维护社会科学工作者的合法权益，反映他们的意见和要求。

（三）单位整体支出管理状况

为加强单位整体支出管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常管理工作之外，我们在整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作。成立了由单位领导组成的预算支出绩效评估领导小组，强化了预算管理意识。

2、建立了整体支出管理方面的内控制度，并根据实际情况不断进行完善和修订。制定和完善的有关制度有：《财务管理制度》等。严格制度的执行，特别是三公经费的控制，通过对公务用车的管理、对招待费用审批审核的严格控制，把三公经费控制在预算范围之内。

二、单位整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1、年初总收支预算情况

根据岳市财预〔2016〕8号《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》，本单位年度财政经费拨款为95.32万元。其他财政收入无。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2014年度年初预算支出128.41万元，其中工资福利支出35.25万元，一般商品和服务支出9.18万元，对个人和家庭补助支出18.89万元，专项商品和服务支出65万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2015年度“三公经费”预算执行情况如下表（万元）

由上表得出，三公经费总体控制良好，比预算结余0.15万元。比2015年支出减少了0.26万元，主要原因是：大力规范三公经费支出，严格控制不合理消费。

三、单位整体支出绩效情况

1、经济性评价方面

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率等于100%；三公经费较上年有所减少。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用管理需要进一步加强。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2015年度评价得分99分。

3、效率性评价和有效性评价

2016年度资金支出使用效果情况如下：

一、开展社科理论宣传，发挥引导作用。在宣传贯彻党的十八届六中全会精神和习近平总书记“5.17”、“七一”重要讲话方面，全力以赴，积极投入，通过座谈会、解读、微宣讲等多种形式进行学习宣传解读。

二、组织社科课题研究，服务经济社会。围绕市委市政府中心工作组织社科课题研究。在全市范围内确定了15个重大社科课题。市社科联努力突破自身经费瓶颈，借力行船，通过重大课题立项的形式，发动相关单位自筹经费90多万元，弥补了社科经费的不足。为岳阳市经济社会发展建言献策。全市的一些重大事项，如“一极三宜”江湖名城建设方案、全面深化改革、公共文化服务体系示范区建设、人才发展体制机制改革方面等都听取和采纳了社科专家的意见和建议。积极举办社科学术交流活动。开展洞庭湖民俗文化论文征文，共征集到论文80多篇，相关著作10多部。组织策划并联合有关部门举办了中国（福尔康）第二届棉文化节暨洞庭湖民俗文化论坛，共500多人参加开幕式。130多位洞庭湖民俗文化专家学者参加洞庭湖民俗文化论坛大会。6月湖南省“女性发展与区域文化”研讨会上，联合市妇联、湖南民族职业学院等单位积极参与征文活动，共有6篇论文获一、二等奖。市社科联组织参与的《打造湖南长江远洋船队》被列为省级重点课题。

三、推进社科普及工作，贯彻落实《条例》。召开市社会科学普及工作座谈会。会议就如何贯彻落实《湖南省社会科学普及条例》、制定我市社科普及工作规划、工作职能、完善机构等问题进行了研究部署。争取市委市政府对社科普及工作的重视。及时向市委、市政府有关领导汇报，多次与市编办、市财政局对接。8月26日召开的市委第六届115次常委会，专题研究社科工作，并形成会议纪要，同意调剂增加工作人员编制，继续举办我市优秀社科成果评奖，增加社科经费预算。开展社科普及基地创建工作。12月30日，经过认真考察、研究，确定第四批岳阳市社科普及基地14家。岳阳市礼仪文化传播协会被授予“全国优秀社科普及基地”称号，市社科联党组书记、主席魏星被授予“全国优秀社会科学普及专家”荣誉称号。岳阳市群众艺术馆被确定为湖南省社科普及基地。5月5日市社科联和市教育体育局、市新华书店联合举办岳阳市2016年社科普及宣传周启动式。进一步完善社科普及宣传平台建设。机关刊物《社科天地》严格执行三审制，对办刊内容和质量提出了更高要求。“岳阳社科智库”微信公众平台2月正式上线，岳阳智库网于12月正式开通上线。

四、广泛集聚社科人才，完成智库建设。社科人才库确定了第一批436位社科专家。在此基础上，进一步选聘了100位具有更高学术水平的专家学者作为岳阳智库咨询专家和特约研究员，并制定了《岳阳智库专家工作规则》。

五、规范社科学会管理，形成工作合力。做好服务、联络工作。把握正确导向，完善管理制度，强化党建工作，学会管理规范有序。严格规范社科论坛管理。认真贯彻落实中央省市相关文件精神，增强社科类社会组织政治责任感，加强自律，规范行为。按照“谁组织谁负责、谁审批谁监督”和属地管理原则，严格把关、严守纪律，确保社科理论类论坛坚持正确的政治导向，成为宣传科学理论、传播先进文化、弘扬社会正气的重要阵地。学会活动丰富多彩。各社科类社会组织根据自身特点和实际，开展一系列活动。岳阳市洞庭湖文化促进会积极开展多项民俗文化推广活动，市素食文化促进会开展传统文化知识培训，岳阳楼街道和谐宣讲团针对城市居民和青少年特点积极开展社科普及，岳阳市礼仪文化传播协会积极开展文明礼仪和旗袍文化推广。省社科联举办的社科类社会组织“两学一做”主题演讲比赛中，市广电学会会员彭倩获得二等奖。

四、存在的主要问题和改进措施

在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，仍然存在一些问题和不足：预算编制的计划性有待进一步提高，编制合理性有待提高，“三公经费”支出有待进一步科学、从严控制。针对这些问题，我们将积极采取改进措施，不断规范和强化管理：

1、加强预算管理意识，进一步细化预算编制工作。提高领导干部的预算管理意识，要严格按照预算编制的制度和要求，科学合理地制定预算编制计划。

2、严格财务管理制度，加强报账审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格报账审批制度，严格控制预算外支出。

3、进一步严控三公经费支出。严控三公经费的规模和比例，科学合理的管理三公经费使用，严格审核审批流程。