附件2
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 交通科技信息（数据）中心一期工程
项目单位 岳阳市交通科技信息中心
主管部门 岳阳市交通运输局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2017年4月10日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
吴福兴 |
联系电话 |
13908400853 |
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项目地址 |
岳阳市交通运输局院内 |
邮 编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2012年 6 月起至 2016 年 2 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
500 |
实际到位资金 （万元） |
500 |
实际支出 （万元） |
667 |
结余（万元） |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
500 |
市财政 |
500 |
市财政 |
市财政 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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工可服务费 |
194,460.00 |
2012-0630-0016 |
信息化建设 |
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大型修缮 |
910,600.00 |
2014-0131-0013 |
信息化建设 |
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大型修缮 |
465,800.00 |
2014-0131-0020 |
信息化建设 |
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项目管理费用 |
388,390.90 |
2012-0731-0027等 |
信息化建设 |
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机房设备款 |
369,789.85 |
2015-0131-0015 |
信息化建设 |
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监控设备款 |
1,382,499.00 |
2015-0228-0017 |
信息化建设 |
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机房装修款 |
368,535.00 |
2015-0131-0018 |
信息化建设 |
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支出合计 |
6,669,683 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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完成岳阳市交通科技信息中心一期工程建设。 |
已实现预期目标。建成了岳阳市交通运输指挥中心、岳阳市综合交通运输视频监控中心、交通运输中心机房，全市交通运输基础设施设备安全运行基本实现可视、可测、可控。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
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项目产出指标 |
数量指标 |
视频资源监控平台整合数量 |
21 |
21 |
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质量指标 |
系统软硬件运转率 |
≥95% |
100% |
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时效指标 |
工期 |
2015-3-1 |
已完成 |
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成本指标 |
工程造价 |
666.96 |
666.96 |
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项目效益指标 |
经济效益 指标 |
公共事件突发率 |
降低10% |
已完成 |
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降低行政管理成本 |
≥20% |
30% |
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社会效益 指标 |
提高车船安全运行系数 |
≥10% |
10% |
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生态效益 指标 |
环境影响评价 |
合格 |
已完成 |
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服务对象满意度 指标 |
管理单位及人员 满意度 |
100% |
100% |
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绩效自评综合得分 |
92 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
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吴福兴 |
主任 |
交通科技信息中心 |
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吴小俐 |
科长 |
财务科 |
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黎宏 |
主任 |
监察室 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 联系电话：