岳阳市水务局2016年度整体支出绩效评价

一、部门（单位）基本概况

联系人

黄勋

联络电话

8092208

人员编制

97

实有人数

92

职能职责概述

贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施；统一管理水资源，组织拟订全市供水计划、水量分配方案并监督实；组织指导水政监察和水行政执法；贯彻实施城市供水用水法律、法规和政策，负责全市供水用水行业管理；负责全市水利建设与管理工作；组织编制和负责审查大、中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告；组织、指导全市各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护；承担市防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全市城乡防洪、排涝、抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作；组织全市水土保持工作；研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

年度主要工作内容

一是以落实责任制为核心，狠抓防汛抗旱工作；

二是以“十三五”规划为抓手，狠抓争资争项工作；

三是以最严格水资源管理为重点，狠抓水利管理工作；

四是以惠民利民为目标，狠抓民生水利建设；

五是以和谐稳定为前提，狠抓河道采砂规范管理；

六是以补齐短板为重心，狠抓水利精准扶贫。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、未雨绸缪、科学调度，防汛抗灾夺取新胜利。受厄尔尼诺事件影响，我市湖区发生了本世纪以来第二高水位、超警戒水位持续时间最长的洪水过程。面对严峻汛情，全局上下未雨绸缪，精心组织，科学参谋，牢牢把握了防汛抗灾主动权。

2、突出重点，强力推进，水利建设再谱新篇章。全市2016年度水利建设共投入资金30亿元，完成各类水利工程4万处，移动土石方8200万方。突出水毁水利修复、洞庭湖治理、中小河流治理等十大工程，实施“4830”工程，现已投资28.47亿元，加固堤防285公里，清淤渠道4750公里。

3、夯实基础，强化管理，依法治水再创新佳绩。严格水资源“三条红线”管理，强化水资源论证，完成《岳阳市水功能区划》修编；深入推进水行政审批制度改革，强化行政审批事项管理；加强水政监察执法，严格涉河项目审批，严厉查处侵占水域行为，全面推行水行政执法责任制，湘阴、华容列为全省水行政执法责任制试点县并顺利通过验收；进一步健全水利工程质量监管体系，督促各地采取措施，把工程质量隐患消除在萌芽状态；发挥联审联批优势，把好水保方案审批关；加强河道采砂管理，全力打破大面积停采的僵局。

4、加压加责，规范管理，机关建设开创新局面。一是深入开展学习型机关建设；二是深入开展效能型机关建设；三是深入开展文明型机关建设；四是深入开展廉洁型机关建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

7763.97

2167.3

5478.94

117.73

1、水务机关

5511.82

1829.54

3609.55

72.73

2、防汛办

1967.86

212.39

1710.47

45

3、水资源处

284.29

125.37

158.92

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

6135.52

2163.26

1706.35

456.91

3972.26

1628.45

1628.45

1、水务机关

4095.57

1580.14

1339.44

240.7

2515.44

1416.24

1416.24

2、防汛办

1762.69

305.91

202.55

103.36

1456.78

205.17

205.17

3、水资源处

277.25

277.21

164.36

112.84

0.04

7.04

7.04

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

103.23

60.51

42.71

0

0

1、水务机关

79.89

46.37

33.52

0

0

2、防汛办

19.76

13.2

6.56

0

0

3、水资源处

3.58

0.95

2.63

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

4516.64

4516.64

0

1、水务机关

4120.18

4120.18

0

2、防汛办

359.36

359.36

0

3、水资源处

37.09

37.09

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：以落实责任制为核心，狠抓防汛抗旱工作。

目标2：以“十三五”规划为抓手，狠抓争资争项工作。

目标3：以最严格水资源管理为重点，狠抓水利管理工作。

目标4：以惠民利民为目标，狠抓民生水利建设

目标5：以和谐稳定为前提，狠抓河道采砂规范管理。

目标6：以补齐短板为重心，狠抓水利精准扶贫。

完成任务1：全局上下未雨绸缪，精心组织，科学参谋，牢牢把握了防汛抗灾主动权，防汛抗灾工作夺取新胜利。

完成任务2：全市2016年度水利建设共投入资金30亿元，完成各类水利工程4万处，移动土石方8200万方。

完成任务3：严格水资源“三条红线”管理，强化水资源论证，完成《岳阳市水功能区划》修编。

完成任务4：农饮安全巩固提升工程上，完成投资2.13亿元，农村自来水普及率达到81.11%,超省定任务3.37个百分点。

完成任务5：农田水利“百千万”工程上，投资投劳2000万元，完成机埠改造，骨干山塘改扩建，衬砌渠道清淤等。

完成任务6：全力打破大面积停采的僵局，岳阳县于4月27日恢复开采，湘阴县洞庭湖采区于6月3日实施政府接管临时性经营，汨罗市正在申请河道采砂政府经营。

完成任务7：完成年度扶贫工作。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：狠抓防汛抗旱工作

防汛抗灾工作夺取新胜利

指标2：加强水资源管理

严格水资源“三条红线”管理，强化水资源论证，完成《岳阳市水功能区划》修编。

指标3：深入推进“洞庭风雷”行动，严厉打击非法采砂行为

全力打破大面积停采的僵局，有效维护了水上交通安全和河道采砂正常秩序。

指标4：强力推进水利建设民生工作

有序推进水毁水利修复、洞庭湖治理、中小河流治理等十大水利民生工程

指标5：狠抓水利精准扶贫工作

完成本年度扶贫工作

数量指标

指标1：确保质量安全，深入开展水利工程质量管理活动，健全水利质量安全责任体系，确保质量监督覆盖率100%

质量监督覆盖率100%

指标2：治理水土流失面积50平方公里

水土流失治理完成投资1851万元，治理水土流失面积51.57平方公里。

指标3：完成8座小（Ⅰ）型、15座重点小（Ⅱ）型、474座一般小（Ⅱ）型水库除险加固任务

完成8座小I型、15座重点小II型、474座一般小II型水库除险加固项目的扫尾验收工作。

指标4：农村自来水普及率达到77.74%

农村饮水安全工程完成投资2.13亿元，农村自来水普及率达到81.11%,超省定任务3.37个百分点。

指标5：完成农田水利建设“百千万”工程

农田水利“百千万”工程完成投资投劳2000万元，完成机埠改造，骨干山塘改扩建，衬砌渠道清淤等。

时效指标

指标1：2016年底专项资金争取到位

资金到位90%

指标2：确保专项资金下拨及时

存在下拨不及时情况

成本指标

指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算

完成

指标2：经费支出控制在预算内

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

做好水利民生工作，保障居民生产、生活安全

社会效益良好

生态效益

指标1：防治水土流失

指标2：保护生态水资源

在防治水土流失和水资源的保护上起到了积极的作用

社会公众或服务对象满意度

确保被服务对象满意

基本满意，反映良好

绩效自评综合得分

96.3

评价等次

优

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘固华

副局长

岳阳市水务局

黄勋

科长

岳阳市水务局

何娟

副主任科员

岳阳市水务局

王文裕

副主任科员

岳阳市水务局

刘崇现

科员

岳阳市水务局

夏宇

科员

岳阳市水务局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）要求，现对岳阳市水务局2016年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

一、单位概况

（一）单位基本概况

1、人员编制

岳阳市水务局系市财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实岳阳市水务局编制97人，其中机关本级行政编39人，水政支队参公编10人、洞工站事业编14人、农水站事业编6人、农电中心事业编3人、采砂办事业编25人，年末实有在职人数92人，离休2人，退休97人。

2、机构设置

（1）市本级内设机构十二个

办公室、规划计划科、财务科、调研法规科、建管科、行政审批科、水保科、安全质量监督科、人事科、离退休人员管理服务科、纪检监察室（加挂内部审计科）、机关党委（与人事科合署办公）；

（2）下设二级预算单位六个

市防汛抗旱指挥部办公室、水资源管理处（2016年6月撤销）、洋溪湖水利水电工程管理处 、防汛物资储备管理中心 、市水利水电规划勘测设计院、局机关后勤服务中心。

洋溪湖水利工程管理处、防汛物资管理中心人员经费和公用经费、设计院的差额人员经费以及后勤中心非税收入预算一并列入了局机关预算。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据《关于批复2016年市本级部门预算的通知》（岳财预﹝2016﹞7号），岳阳市水务局及二级预算单位年度部门收支预算共计1750.08万元，其中一般预算拨款1750.08万元。财政拨款收入预算中主要为在职人员和离退休人员的正常工资开支、社会保障缴费等1203万元，按照财政规定的标准列支的公用经费194.48万元，保障水务局后勤服务中心正常运转的经费120万元，洋溪湖电排经费84万元，水利“芙蓉杯”经费3万元，水土保持专项经费140万元，水政执法办案经费5.6万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年度基本支出共计2163.26万元，其中人员经费1706.35万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出456.91万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等。

（二）项目支出

2016年度项目支出共计3972.26万元，主要用于水利工程建设、防汛抗旱工作经费支出、河道采砂规范管理工作经费、水资源管理保护工作经费、水土保持专项经费等。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

按照绩效自评要求，我局组织成立了绩效评价工作小组，组织学习国家法律法规，贯彻落实相关政策，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系。核查了2016年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度，对内设机构，根据职能和年初制定的绩效考核目标，进行了实地绩效考评。

（二）专项管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、单位整体支出绩效情况

（一）年度工作完成情况

2016年，我局紧紧围绕“一极三宜”江湖名城建设，凝心聚力“四六”工作任务和“三争创”工作目标，真抓实干，攻坚克难，圆满完成了年度各项目标任务。

一是未雨绸缪、科学调度，防汛抗灾夺取新胜利。受厄尔尼诺事件影响，汛期我市湖区发生了本世纪以来第二高水位、超警戒水位持续时间最长的洪水过程，7月8日3时，城陵矶站达到洪峰水位34.47米，超警戒水位1.97米，超警戒水位时间持续27天。汛情紧张时期，全市58个堤垸有54个超警戒水位，超警戒水位一线堤长804.04公里，占全市一线大堤总长的83%，超保证水位一线堤长117.58公里，全市共发生大小险情278处。市委、市政府和市防指超前部署、严密组织，全市严格做到“坚持一个中心、落实三项制度、实现两个确保”，通过全市上下共同努力，最大限度地减轻了洪涝灾害损失，成功处置了重大险情，全面夺取了防汛抗灾工作的胜利。

二是突出重点，强力推进，水利建设谱写新篇章。全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个，完成各类水利工程4万处，移动土石方8200万方。防汛一结束，立即投入秋冬修，实施“4830”工程，实施水毁水利修复、洞庭湖治理、水库涵闸除险加固、中小河流治理等十大工程，现已投资25.74亿元，加固堤防258公里，疏浚河道86公里，清淤渠道4300公里。

三是夯实基础，强化管理，依法治水再创新佳绩。严格水资源“三条红线”管理，强化水资源论证，完成《岳阳市水功能区划》修编。严格入河排污口登记，对417处入河排污口全面摸底。深入推进水行政审批制度改革，强化行政审批事项管理，审批项目由11项精简至8项，共办理行政审批事项133件，按时办结率100%。将河道水库保洁纳入农村环境综合整治工作考评，建立54个监控站，实现重要河段、水库和堤防监控系统全覆盖，24小时实时监控垃圾清理情况；严格涉河项目审批，严厉查处侵占水域行为。进一步规范水利建设市场，健全市场信用体系，实现应招标工程进场交易率、招标代理率、公开招标率“三个100%”。

（二）预算执行情况

2016年我局严格执行年初预算，确保决算数不超预算数，本年预算不超上年预算，严格控制经费支出。2016年我单位经费支出比上年减少729.73万元，降幅为10.63%。 “三公”经费支出较预算数、较上年数大幅减少，较上年减少10.04万元，降幅为8.86%。

五、存在的主要问题

一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；

二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；

三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行，存在闲置资产；

四是预算编制不够合理，一般预算经费较少，而支出较大，存在资金缺口。

六、改进措施和有关建议

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。