岳阳市扶贫办2018年度部门决算

目录

第一部分  岳阳市扶贫办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  岳阳市扶贫办2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市扶贫办2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  岳阳市扶贫办概况

一、  部门职责

（1）为扶贫开发提供管理保障。

（2）具体指导国家扶贫开发工作重点县平江县的扶贫开发工作。

（3）组织指导非贫困县的省扶贫开发工作重点村的扶贫开发工作。

（4）组织实施扶贫政策规定的项目区及辐射区域工作。

（5）组织协调市外对口帮扶工作。

（6）参与组织指导实施驻村帮扶工作

二、机构设置

岳阳市扶贫开发领导小组办公室为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我办设三个科室：综合科、开发指导科、信息规划科，无下属单位，全部纳入2018年部门决算编制范围。

第二部分  岳阳市扶贫办2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市扶贫办                                          单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	383.96	一、一般公共服务支出	14	0.84
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	87.20	六、科学技术支出	19
	7		七、农林水支出	20	364.82
	8			21
本年收入合计	9	471.16	本年支出合计	22	375.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	80.08	年末结转和结余	24	175.89
	12			25
总计	13	551.24	总计	26	551.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市扶贫办　                             　                             　                             　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		471.16	383.96					87.20
201	一般公共服务支出	0.84	0.84
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69
20805	行政事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.26	9.26
20811	残疾人事业	0.43	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43
213	农林水支出	460.63	373.43					87.20
21305	扶贫	460.63	373.43					87.20
2130501	行政运行	62.70	62.70
2130502	一般行政管理事务	12.00	12.00
2130550	扶贫事业机构	87.20						87.20
2130599	其他扶贫支出	298.73	298.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市扶贫办       　                       　　                                          单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		375.35	375.35
201	一般公共服务支出	0.84	0.84
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69
20805	行政事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.26	9.26
20811	残疾人事业	0.43	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43
213	农林水支出	364.83	364.83
21305	扶贫	364.83	364.83
2130501	行政运行	62.70	62.70
2130550	扶贫事业机构	68.61	68．61
2130599	其他扶贫支出	233.52	233.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岳阳市扶贫办                               　                 　                                               　单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	383.96	一、一般公共服务支出	15	0.84	0.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21	296.22	296.22
	8			22
本年收入合计	9	383.96	本年支出合计	23	306.75	306.75
年初财政拨款结转和结余	10	80.08	年末财政拨款结转和结余	24	157.30	157.30
一般公共预算财政拨款	11	80.08		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	464.04	总计	28	464.04	464.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差.

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市扶贫办

                                                                                         单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		306.75	306.75
201	一般公共服务支出	0.84	0.84
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69
20805	行政事业单位离退休	9.26	9.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	9.26	9.26
20811	残疾人事业	0.43	0.43
2081199	其他残疾人事业支出	0.43	0.43
213	农林水支出	296.22	296.22
21303	水利
2130332	砂石资源费支出
21305	扶贫	296.22	296.22
2130501	行政运行	62.70	62.70
2130502	一般行政管理事务
2130599	其他扶贫支出	233.52	233.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：岳阳市扶贫办                                                                                                                                单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.80	302	商品和服务支出	208.45	310	其他资本性支出
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	34.23	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费	15.54	31002	办公设备购置
30103	奖金	24.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.13	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	3.16	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	8.50	30211	差旅费	8.38	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	9.85	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	100.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	8.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.92	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.21	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25.93	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		98.30	公用经费合计					208.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：岳阳市扶贫办　     　                    　                    　                    　                      单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.70	0.00			7.00	0.70	6.81	0.00	6.21	0	6.21	0.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：岳阳市扶贫办　 　                             　　                                     单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

第三部分  岳阳市扶贫办位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入383.96万元。比上年增长15.74%。总支出306.75元，比上年增长21.91%。增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费以及培训费的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入383.96万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出306.75万元均为财政拨款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款总收入383.96万元，比上年增加了15. 74%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出306.75元，比上年增加21.91%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费增长及培训费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出306.75万元，占本年支出的100%，比上年增加21.91%。财政拨款支出增长原因主要是政策性调整人员经费及培训费支出增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出306.75元，占本年财政拨款支出100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数306.75万元，比年初预算数96.42万元增加218.14%。其中基本支出决算数306.75万元，与年初预算数96.42万元增长218.14%；与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

(1) 其他一般公共服务支出0.84万元，年初预算安排经费。

（1）社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.69万元，年初预算安排经费。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）行政运行支出决算62.70万元，年初预算安排经费。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算68.61元，年初预算安排部分及上年结转安排的支出。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出决算233.52万元，年初没有预算安排，为本年追加和上年结转安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出306.75万元，占本年财政拨款支出100%。基本支出中人员经费98.30元，占基本支出的32.05%，日常公用经费208.45万元，占基本支出的67.95%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出6.81万元，比上年3.44万元增加97.97%。其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，比上年1.68万元增加4.53万元。公务接待费支出0.6万元，比上年1.76万元减少65.91%。三公经费支出增加的原因主要是车辆用油开支由原来的财政报账改为部门支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。因公出国（境）费0，因公出国（境）0批次0人次；公务接待12批次，82人次，支出0.6万元。公务用车运行维护费支出6.21万元，2018年无公务用车购置费支出，年末车辆保有量1台，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照湘财绩〔2018〕3号文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我办2018年度绩效目标完成较好， 2018年，我办深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府和市委、市政府决策部署，有效发挥扶贫部门职能作用，全市脱贫攻坚成效明显，民生保障更加有力，财务管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地完成了市委、市政府年初制定的工作目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出208.45 万元，比2017 年增加184.57 万元，增长207.45%。主要原因是：培训费和部分车辆运行维护费财政报账制改为财政集中支付。

（二）政府采购支出情况。2018 年度本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆，价值17.98万元。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用