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岳阳市总工会机关2026年度部门预算

来源: 岳阳工会发布时间: 2026-01-15 10:08 浏览次数: 次字体：

第一部分2026年部门预算说明

第二部分2026年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（愿鋈撕图彝サ牟怪ò凑に憔梅掷啵�

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（凑に憔梅掷啵�

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据党的基本理论、基本路线和基本纲领、遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局、结合岳阳实际、指导全市工会工作。

贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。

对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

协助县市区和市直有关委、局党组及中央、省属企事业单位党委管理县市区工会和市级产业工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县市区工会领导干部的培训。

受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市总工会设置内设机构13个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、机关纪委、驻会工会两个（直工委、外工委）、核定行政编制27个，实有26人。离退休干部43人（其中离休干部1人）。

下属事业单位2个：市职工服务中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编9人，职工服务中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制15个，在编11人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：岳阳市总工会本级。

三、部门收支总体情况

本部门2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年度本部门收入预算996.49万元，其中，一般公共预算拨款996.49万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2026年收入较去年增加66.56万元，上升7.16%，主要是因为增加了人员经费。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算996.49万元，其中，201一般公共服务支出852.26万元，208社会保障和就业支出82.06万元，210卫生健康支出8.43万元，221住房保障支出53.75万元，支出较去年增加66.56万元，上升7.16%，主要是因为增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算996.49万元，其中，201一般公共服务支出852.26万元，占85.53%；208社会保障和就业支出82.06万元，占8.23%；210卫生健康支出8.43万元，占0.85%；221住房保障支出53.75万元，占5.39%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年基本支出年初预算数为978.49万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2026年项目支出年初预算数为18.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：2026年厂务公开工作经费专项支出3.20万元，主要用于组织职工代表开展培训方面,2026年劳动竞赛工作经费专项支出5.50万元，主要用于组织劳动竞赛方面,2026年劳模管理工作经费专项支出5.50万元，主要用于管理服务劳模方面,2026年双联工作经费专项支出2.00万元，主要用于送温暖慰问方面,2026年遗孀费专项支出1.80万元，主要用于发放遗孀补助方面。

五、政府性基金预算支出

2026年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年机关运行经费当年一般公共预算拨款138.10万元（数据来源见表12），比上一年增加25.55万元，上升22.70%，主要原因是新增了人员。

（二）“三公”经费预算

本部门2026年“三公”经费预算数0.00万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2026年三公经费预算较上年增加0万元，上升0%，主要原因是未计划安排“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2026年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）委托业务费情况

本部门2026年本级等0家行政事业单位委托业务费0万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是未计划安排委托业务费。

（五）政府采购情况

本部门2026年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（六）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为996.49万元，其中，基本支出978.49万元，项目支出18.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。