目  录

　　第一部分 岳阳市总工会（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

第一部分   岳阳市总工会（单位）概况

　　一、部门职责

　　（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳实际，指导全市工会工作。  

　　（2）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。  

　　（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

　　（4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。  

　　（5）协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。  

　　（6）受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。  

　　（7） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

　　（8）负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

　　（9）承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　内设11个部室：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委；驻会工会两个（直工委、外工委），核定编制27个，现实有人员26人。离退休干部40人（其中离休干部1人）。

　　下属事业单位2个：市困难职工帮扶中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制9个，在编9人，帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益一类经费全额拨款事业单位，核定全额事业编制11个，实有8人。

　　（二）决算单位构成。

　　本单位无独立核算的下属单位，2023年度单位决算汇总公开单位仅包括岳阳市总工会单位本级。

第二部分  部门决算表

　　(见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1782.35元。与上年相比，增加1072.58万元，增长151.11%，主要是因为2022年代扣工会经费以及专项资金跨年度拨付。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1782.35万元，其中：财政拨款收入1782.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1782.35万元，其中：基本支出1144.43万元，占64.21%；项目支出637.92万元，占35.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1782.35万元，与上年相比，增加1072.58万元,增长151.11%，主要是因为2022年代扣工会经费以及专项资金跨年度拨付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1782.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1072.58万元，增长（减少）151.11%，主要是因为2022年代扣工会经费以及专项资金跨年度拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1782.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1452.87万元，占81.52%；社会保障和就业支出133.6万元，占7.5%;卫生健康支出45.67万元，占2.56%；商业服务业等支出108万元，占6.06%;住房保障支出42.2万元，占2.36%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1782.35万元，支出决算数为1782.35万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为42.2万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

　　年初预算为355万元，支出决算为355万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为544万元，支出决算为544万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　5、商业服务业等（类）其他商业服务业等（款）其他商业服务业等（项）。

　　年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为43.6万元，支出决算为43.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　7、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）。

　　年初预算为549.95万元，支出决算为549.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　8、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1144.43万元，其中：

　　人员经费1093.88万元，占基本支出的95.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、  救济费、 医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费50.54万元，占基本支出的4.42%，主要包括办公费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。  

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。  

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出50.54万元，主要是办公费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出，支出等于年初预算数的主要原因是按照年初预算列支本类支出，未超额列支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年度，本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　完成了2023年度岳阳市总工会整体支出绩效自评和2023年财政项目支出绩效自评

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　市总党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。财政资产部积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　围绕工会中心工作，切实保障重点工作开展。预算支出的编制，体现了工会工作特点，支出结构优化，资金使用重点在维护职工权益、为职工服务和工会活动等方面，预算及预算调整通过财政审批。预算的执行方面，严格遵守财务制度，采购制度，设备工具购置等支出经过了有关专业部门审核，行政支出控制严格，专项资金做到了专款专用。

第四部分  名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附 件

　　1、2023年部门决算公开表格附件1岳阳市总工会_2023年决算公开报表.xls

　　2、2023年度部门整体支出绩效评价报告附件2 2023年度岳阳市总工会整体支出.docx