一、部门（单位）基本概况

联系人

黄婧

联络电话

0730-8889338

人员编制

20

实有人数

19

职能职责概述

1.负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作；2.指导市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设和党员教育工作，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；3.负责指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作；4.指导市直机关各级党组织配合行政领导做好思想政治工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作；5.承担市直部门机关党委正、副书记任免、考核和培训工作；6.指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映有关情况；7.领导市直机关各部门机关党的纪检监察工作，指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况；审理科级以下党员干部违反党纪工作；8.审批市直机关各部门机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核和培训工作；9.领导市直机关工、青、妇等群众组织工作；10.承担市直机关科级以下党员干部、入党积极分子、新党员、党务干部的培训工作；11.承办市委交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：加强机关党的政治建设；

任务2：加强机关基层组织工作；

任务3：加强机关纪律作风建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.部门整体控制支出在预算内；

2.部门年度整体绩效目标完成；

3.社会效益为优；

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

261.68

128.42

132.21

0

0

1.05

1、局机关

261.68

128.42

132.21

0

0

1.05

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年

结余

累计

结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

187.3

186.4

112.26

74.14

0.9

-54.04

74.38

1、局机关

187.3

186.4

112.26

74.14

0.9

-54.04

74.38

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车

运维费

公务用车

购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

2.23

0.34

1.89

0

0

1、局机关

2.23

0.34

1.89

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

50.88

50.88

0

1、局机关

50.88

50.88

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：加强机关党的政治建设；

任务2：加强机关基层组织工作；

任务3：加强机关纪律作风建设。

1.组织市直8个单位党组（党委）书记党建述职，召开市直机关党的建设工作会议；组织1期党支部书记政治意识和履职能力提升班；组织开展“大学习 走在前”千名支部书记微宣讲活动，南湖健步行活动；

2.严格落实中央《条例》要求，推动“三表率一模范”政治机关创建工作；指导10个单位机关党委按期换届，指导7家单位成立机关党委，考察调整13家单位机关党委书记或专职副书记；组织4期入党积极分子培训班，组织1期新党员培训，组织1期市直机关党务干部能力提升班；指导市直16家单位成立工会，5家单位工会换届,11家单位工会补选，开展医疗互助活动；组织市直单位党员干部参与新冠肺炎疫情防控和复工复产工作；

   3.指导市直单位新成立机关纪委16家，基层纪委5家，调整机关纪委书记15人次，受理审结科级及以下党员违纪案件36起52人。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：指导市直有关单位党组织、机关纪委、工会按期换届

100%

指标2：组织入党积极分子培训班、新党员、党务干部、党支部书记培训班

100%

指标3：组织市直单位党员干部参与新冠肺炎疫情防控和复工复产工作

100%

数量指标

指标1：组织4期入党积极分子培训班;组织1期新党员培训；组织1期市直机关党务干部能力提升班；组织1期党支部书记政治意识和履职能力提升班

100%

指标2：组织1次市直机关党的建设工作暨2019年度市直单位党建述职评议会议

100%

指标3：，指导10个单位机关党委按期换届，指导7家单位成立机关党委，考察调整13家单位机关党委书记或专职副书记；指导市直单位新成立机关纪委16家，基层纪委5家，调整机关纪委书记15人次，受理审结科级及以下党员违纪案件36起52人

100%

指标4：组织1次“大学习 走在前”千名支部书记微宣讲活动

100%

指标5：指导市直16家单位成立工会，5家单位工会换届,11家单位工会补选

100%

指标6：组织全市市直机关党员干部捐款276万余元，督促市直单位工会发放疫情特别慰问券和工会会员节日福利电子券461万余元

100%

时效指标

指标1： 完成上级布置各项工作目标任务

100%

指标2：

成本指标

指标1： 完成上级布置各项工作目标任务

100%

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：督促8个市直单位建立健全处分执行联席会议等相关制度

100%

指标2:组织开展环南湖健步行活动

100%

经济效益

指标1：组织全市市直机关党员干部捐款，督促市直单位工会发放疫情特别慰问券和工会会员节日福利电子券，有力促进了经济复苏

100%

生态效益

无

社会公众或服务对象满意度

指标1：推动“三表率一模范”政治机关创建工作

指标2：组织开展市直单位职工医疗互助

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

蔡春辉

办公室主任

办公室

焦成淦

市直纪监工委副书记

市直纪监工委

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

市直机关工委2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

市直机关工委是岳阳市委负责领导市直机关和中央、省驻岳有关机关事业单位机关党的工作的派出机构。2020年度在职人员19人，退休干部17人，内设8个职能科室。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年度整体支出总计187.3万元，其中：人员支出112.26万元,公用支出74.14万元，项目支出0.9万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2020年度我委公共财政拨款132.21万元，上年结转128.42万元，实际总支出187.3万元。对“三公”经费的管理和使用，我委严格对照中央省市相关规定，从严控制把关。截至去年底，我委“三公”经费开支2.23万元，其中公务接待费0.34万元，公务用车运维费1.89万元，无公务用车购置费和因公出国费。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

从我委部门履职及效益情况来看，总体支出绩效情况较好。我委是财政全额拨款单位，没有二级机构和下属单位，实行报账制，由办公室相关同志兼任报账员，到市委办行财科统一报账，财务由市委办协调安排。做到用制度管人、用制度管事、用制度管物，确保财务工作的有序规范，做到经济节约，按章办事，注重效率，效果明显。同时从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。

四、存在的主要问题及改进措施

通过对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题、不足和困难；针对这些问题，我委将积极采取改进措施，健全细化预算编制工作，加强队伍建设，提升业务水平，完善健全财务制度，建立健全绩效评价长效机制。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入
（15分）

预算配置
（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”
变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出
安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程
（40分）

预算执行
（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”
控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；
每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；
②相关管理制度合法、合规、完整，1分；
③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用
合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；
②按规定时限公开预决算信息，0.5分；
③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；
④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                           

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

3

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。
每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。                                           

3

3

资产管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；
②相关资产管理制度得到有效执行，1分。                                          

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理
（10分）

资产管理
安全性

①资产保存完整；
②资产配置合理；
③资产处置规范；
④资产账务管理合规，账实相符；
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产
利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行
（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委 岳阳市人民政府 关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。
部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市重点民生实事完成情况

2

2

省市重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果
（20分）

履职效益
（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

15

社会效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

100