2025年度

岳阳市数据局部门决算

目录

第一部分 岳阳市数据局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市数据局部门概况

一、 部门职责

1、统筹推进数字岳阳、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设，组织实施全市大数据战略，协同推进“人工智能+”行动，协调推动公共服务和社会治理信息化，负责推进城市全域数字化转型工作。

2、拟定数据、政务服务相关地方性法规草案、政府规章草案和地方标准规范。负责数据、政务服务相关制度建设。

3、组织拟定数据基础设施布局规划，协调推进数字基础设施布局建设。统筹管理公共数据流通利用基础设施，统筹推进数字政务基础底座的建设管理。协调推进一体化算力网建设布局。协同推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

4、统筹数据资源整合共享和开发利用。负责数据资源体系建设，推进数据资源分类分级管理。建设、管理一体化政务数据平台，统筹推进政务数据共享工作。有序推动公共数据开放，协调、指导、监督公共数据授权运营。协调推动数据资源跨行业跨部门互联互通。

5、推进数据要素市场化价值化。负责推进数据要素市场化配置改革，协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，培育建设数据要素市场。统筹指导数据交易场所建设发展。促进跨境数据流通和数据领域区域合作交流。

6、统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。负责推进数据产业培育。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

7、指导、协调、推进全市政务云和政务外网的安全规划、建设和管理。拟订和组织实施相关数据安全政策，履行相应数据安全职责。协助开展数据安全监督检查工作。协同开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

8、统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统数字政务工作。负责市本级政务信息化项目统一规划、统筹运维管理，建立市本级政务信息化项目库，组织编制市本级政务信息化项目年度计划。负责下达政府投资信息化项目技术方案批复、投资估算批复，统筹政府投资信息化项目建设过程管理、竣工验收、运行后评价。负责全市政务一体化平台管理运维。

9、统筹协调、推进、监督全市政务服务体系建设和营商政务环境建设。统筹协调、推进全市行政审批制度改革。负责推进全市“高效办成一件事”和全市线上政务服务工作。指导、协调、推进园区审批代办服务。协调推进“互联网+监管”工作。

10、统筹协调、推进、监督全市政务公开体系建设。指导、协调、推进、监督全市政府网站和政府系统政务新媒体工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市数据局单位内设机构包括：岳阳市数据局本级内设科室4个，分别是办公室、数据资源科、数字经济和基础设施科、应用建设科；二级机构1个（财务未单列），为岳阳市大数据中心。

（二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市数据局单位本级以及财务未单列的二级机构岳阳市大数据中心。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2025年度部门决算情况说明

（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计2337.33万元。与上年相比，减少229.82万元，降低8.95%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出572.71万元，较上年增加290.51万元，增长102.94%，主要原因是本单位2024年下半年才成立，2024年基本支出数据不是全年数，2025年度为全年数据；项目支出1764.61万元，较上年减少520.33万元，降低22.77%，主要原因是部分信息化项目建设周期调整，资金按项目进度拨付。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2337.33万元，其中：财政拨款收入2334.31万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.02万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2337.32万元，其中：基本支出572.71万元，占24.50%；项目支出1764.61万元，占75.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计2334.31万元，与上年相比，减少231.78万元，降低9.03%，主要原因是财政拨款项目支出减少，部分信息化项目建设周期调整，资金按项目进度拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出2334.31万元，占本年支出合计的99.87%，与上年相比，财政拨款支出减少231.78万元，降低9.03%，主要原因是财政拨款项目支出减少，部分信息化项目建设周期调整，资金按项目进度拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2334.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2231.47万元，占95.59%；社会保障和就业（类）支出50.02万元，占2.14%；卫生健康（类）支出23.45万元，占1.00%；住房保障（类）支出29.38万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为522.65万元，支出决算数为2334.31万元，完成年初预算的446.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和上级下达项目经费较多，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为67.5万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的82.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的经费在年度执行中按实际支出用途调剂使用。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为785.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。

5、一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排经费。

6、一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7、一般公共服务（类）数据事务（款）行政运行（项）。

年初预算为348.43万元，支出决算为362.38万元，完成年初预算的104.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据人员变动追加安排人员经费。

8、一般公共服务（类）数据事务（款）其他数据事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为665.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为279.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为9.18万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发放标准执行，年末形成少量结余。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为23.45万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.51万元，支出决算为29.38万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费基数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出572.71万元，其中：

人员经费502.09万元，占基本支出的87.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费70.62万元，占基本支出的12.33%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.16万元，完成预算的79%；与上年相比增加2万元，增长172.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是本单位2024年下半年才成立，2024年“三公”经费支出不是全年数，2025年度为全年数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%；与上年相比增加2.16万元，增长257.14%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，

主要是燃料费、过桥过路费等支出，完成预算的100%；与上年相比增加2.16万元，增长257.14%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算；决算数大于上年数的主要原因是本单位2024年下半年才成立，2024年公务用车运行维护费支出不是全年数。截止到2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16%；与上年相比减少0.16万元，降低50%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2025年度共接待来访团组1个、来宾11人次，主要是交流学习考察发生的接待支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出70.62万元，比上年决算数增加4.84万元，增长7.36%。主要原因是：本单位2024年下半年才成立，2024年机关运行经费支出不是全年数，2025年度为全年运行支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的48%。用于召开部门主要负责同志座谈会议，人数58人，内容为下年度工作目标交流及上年工作总结大会。

培训费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控培训支出。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1764.61万元，其中：政府采购货物支出352.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1411.69万元。授予中小企业合同金额1764.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1291.69万元，占政府采购支出总额的73.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金2337.32万元。其中，一般公共预算项目2个1764.61万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（二）绩效评价结果

1.绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数522.65万元，执行数2337.31万元，完成预算的447.2%，绩效自评得分97.98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是聚焦数据价值化，推动数字经济全面提质。高规格举办“数据要素×”大赛岳阳初赛，全市8个项目晋级省决赛，其中城陵矶港口集团项目获一等奖并晋级全国总决赛，助力经开区入选全省首批数据产业集聚区，规划构建“一核两翼”产业生态体系；二是聚焦资源一体化，提升数据治理效能。截至2025年11月底，全市数据总量超85亿条，发布目录1.6万余个，向上级回流数据2.68亿条，为其他部门应用提供数据服务2900余次，数据归集工作连续多年位居全省前列；三是聚焦底座集约化，夯实数字基础设施。年内新增8个系统上云、5条政务外网线路，完成市县乡548个部门电子印章备案，归集电子证照超103万个，备案与汇聚率均达100%；四是聚焦服务便捷化，优化政务服务体验。累计发布40个“一件事”主题服务，办件量达270.83万件，全市平台办件量突破30万件、居全省第一，“湘易办”综合成绩排全省第二，无差别综窗受理率达63.9%。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作意识有待提高；二是绩效考核指标依据不足、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强，绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；二是将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来；三是将单位各项工作与绩效考核制度紧密结合起来，充分凸显绩效考核的针对性，促使绩效管理的细节化和可操作化真正落到实处；四是建立抽查机制，深入分析行政事业单位内部绩效考核情况，对重要项目邀请专业审查团队开展绩效考核监管，保证绩效考核管理监控工作顺利推进。

2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。

3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

（三）评价结果应用情况

针对2025年度绩效评价结果，本部门积极采取措施加以应用，以进一步提升预算绩效管理水平。一是将部门整体支出绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效自评中得分较高、效果显著的项目在下一年度预算中优先保障；对存在问题的项目，根据实际情况调整预算安排，确保资金更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。二是对绩效自评工作中发现的问题及时整改，加强与财政部门的沟通对接，对预算编制与实际支出存在差距等问题，及时分析原因并制定改进措施。三是将部门整体支出绩效自评情况在我局门户网站公开，接受社会监督，同时通过内部培训、经验交流等方式，将绩效评价结果和改进措施传达给全体工作人员，提高大家对预算绩效管理的认识和重视程度，逐步形成“以评促管、以管提效”的良好氛围。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）：是指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、数据事务支出：指反映政府用于数据资源管理和开发利用等方面的支出。

十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附 件

1、2025年部门决算公开表格

2、2025年度部门整体支出绩效评价报告

 数据局2025年岳阳地区部门预算公开表(功能科目到明细).xlsx岳阳市数据局2025年绩效自评报告.doc日常工作经费项目绩效自评表.xlsx政府电子政务项目绩效自评表.xlsx