2025年度
岳阳市行政审批服务局部门决算
目录
第一部分 岳阳市行政审批服务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市行政审批服务局部门概况
一、 部门职责
1、负责拟订全市行政审批制度改革、政务公开、政务服务、电子政务管理相关政策及相关发展规划、年度计划和措施办法，并组织实施；负责组织或参与起草与行政审批服务工作相关的地方性法规、市政府规章和规范性文件。
2、负责统筹推进全市“放管服”改革和行政效能工作；负责指导、协调、推进行政审批制度改革；负责权责清单、行政许可清单、中介服务事项清单目录管理和政务服务标准化规范化便利化工作。
3、负责推进、指导、协调、监督全市政务公开工作；负责全市政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核。
4、负责统筹推进、监督管理全市政务服务体系和“互联网+政务服务”工作；负责指导县市区政务服务工作。
5、完成市委、市政府交办的其他任务。
6、与相关单位的职责分工。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据编委核定，我局内设6个科室，所属事业单位2个。内设科室分别是：办公室、行政审批制度改革科、政务服务科、行政效能与政务公开科、机关党委、机关纪委。所属事业单位分别是：岳阳市政务服务中心、岳阳市园区服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2025年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市行政审批服务局本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计1492.06万元。与上年相比，减少3616.81万元，减少70.79%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计1492.06万元，其中：财政拨款收入1417.93万元，占95.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.13万元，占4.97%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计1492.05万元，其中：基本支出773.56万元，占51.85%；项目支出718.49万元，占48.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计1417.93万元，与上年相比，减少3670.45万元，减少72.13%，主要是因为财政拨款项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出1417.93万元，占本年支出合计的95.03%，与上年相比，财政拨款支出减少3670.45万元，减少72.13%，主要是因为财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出1417.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1278.44万元，占90.16%；社会保障和就业（类）支出65.95万元，占4.65%；卫生健康（类）支出30.63万元，占2.16%；商业服务业等（类）支出5万元，占0.36%；住房保障（类）支出37.91万元，占2.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1030.41万元，支出决算数为1417.93万元，完成年初预算的137.61%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为437.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初安排的同类项目预算在执行中按实际支出科目调整列支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为449.34万元，支出决算为486.87万元，完成年初预算的108.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据人员变动和工作需要追加安排经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。
年初预算为0万元，支出决算为203.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为123.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格按年初预算执行。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.33万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格按年初预算执行。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格按年初预算执行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是严格按年初预算执行。
10、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排项目经费。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为38.47万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际缴费基数测算执行，年末形成少量结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出699.44万元，其中：
人员经费601.42万元，占基本支出的85.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费98.02万元，占基本支出的14.01%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.63万元，降低19.94%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.31万元，降低12.70%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，
主要是公车维修、保险、加油等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.31万元，降低12.70%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行决算；决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止到2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.32万元，降低44.44%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定；决算数小于上年数的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。2025年度共接待来访团组2个、来宾28人次，主要是接待衡阳市政务服务中心交流学习发生的接待支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出98.02万元，比上年决算数减少13.65万元，降低12.22%。主要原因是：厉行节约，严格控制一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2025年度，会议费年初预算2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控会议数量和规模。
培训费年初预算2万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的18%。用于开展政务公开等专题培训，人数500人，内容为政务公开、政务服务相关业务培训。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额718.49万元，其中：政府采购货物支出215.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出502.94万元。授予中小企业合同金额718.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额718.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1492.06万元。其中，一般公共预算项目1个713.49万元，占一般公共预算支出总额的47.82%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
2.部门评价开展情况。本单位及所属单位本年度未开展项目，所以无部门评价开展情况。
3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（二）绩效评价结果
1.绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数1030.41万元，执行数1492.06万元，完成预算的144.80%，绩效自评得分99.69分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是攻坚“高效办成一件事”，全市各级政务服务大厅全面完成专区、专窗、专人、专评、专督“五专”标准化建设，累计完成40个“一件事”事项引用发布，全市“一件事”累计办件270.83万件；二是深化“一网通办”，全市依申请类政务服务事项线上可办率由年初的83.48%提升至100%，在省“一网通办”平台办件突破30万件，稳居全省第一；三是推进“湘易办”市州旗舰店服务融合，综合成绩排名全省第二，“一窗受理”率达63.9%，实现省定60%的目标，电子证照“无证明城市”应用和电子健康证应用作为数字化典型经验在全省推广。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作意识有待提高；二是绩效考核指标依据不足、绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强，绩效评价工作监督力度需进一步提高。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，进一步提升部门效率，加强政策学习，提高思想认识，更大力度严格执行财经纪律；二是将绩效考核制度全面渗透到日常工作中，真正凸显绩效考核的作用，将员工的工作积极性和主动性调动起来。
2.部门评价结果。本单位及所属单位本年度未开展部门评价，所以无部门评价结果。
3.事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。
（三）评价结果应用情况
针对2025年度绩效评价结果，本部门积极采取措施加以应用，以进一步提升预算绩效管理水平。一是将绩效评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效自评和部门评价中得分较高、效果显著的项目在下一年度预算中优先保障；对存在问题的项目，根据实际情况调整预算安排，确保资金更加精准地投入到关键领域和薄弱环节。二是加强与财政部门的沟通对接，对预算编制与实际支出存在差距、预算拨付资金滞后等问题，及时分析原因并制定改进措施，减少年终资金结存。三是通过内部培训、经验交流等方式，将绩效评价结果和改进措施传达给全体工作人员，提高大家对预算绩效管理的认识和重视程度，逐步形成“以评促管、以管提效”的良好氛围。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）：是指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、商业服务业等支出（类）：是指用于商业流通、服务业等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十一、住房保障支出（类）：是指用于住房保障方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十二、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
1、2025年部门决算公开表格
2、2025年度部门整体支出绩效评价报告
2025年岳阳市行政审批服务局决算报表.XLS
岳阳市行政审批服务局2025年绩效自评报告.doc2025年度项目支出绩效自评表.xlsx