中共岳阳市委党史研究室2022年度部门预算
来源：本室 日期：2022-01-29 03:56
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目录 |
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表
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第一部分 2022年部门预算说明 |
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一、部门基本概况 （一）职能职责 1.贯彻执行中共中央、国务院、中共湖南省委、省政府关于党史、地方志编修的有关方针、政策及规定，拟订地方性的党史、地方志编修工作政策、规定和规划。 2.认真贯彻落实市委、市政府指示精神，组织全市党史、市志、部门志、专业志及市志丛书的编修及管理工作。 3.负责对各县市区和各部门的党史、史料、方志、年鉴工作进行督查和业务指导；培训党史、方志干部；组织对各级史（志）稿的评审、验收、出版和评奖。 4.收集、整理、研究岳阳地方党史、地方文献资料和市情资料，编纂出版《中共岳阳地方史》《中共岳阳市委工作纪实》《回首当年》等；规划和组织对岳阳籍重要党史人物生平和思想研究；编写党史人物传记等。 5.编辑出版《岳阳年鉴》；建立《岳阳年鉴》全文数据库（CAFD）；指导全市各县市区年鉴编辑出版工作。 6.依据《著作权法》等有关法律、法规，负责对全市史书、志书、年鉴编纂工作纠纷进行技术鉴定仲裁。 7.运用党史、方志资料和党史、方志研究成果，开展各种形式的宣传教育，发挥“存史、资政、育人”的社会功能；会同有关部门协助市委组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。 8.负责市党史联络组的日常工作，为市党史联络组的老同志做好党史工作提供服务。 9.承办市委、市政府交办的其他事项。 （二）机构设置 中共岳阳市委党史研究室设置7个内设机构：秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科。 二、部门预算单位构成 本部门预算仅含本级预算。 |
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三、部门收支总体情况 |
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（一）收入预算 |
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包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算356.6万元，其中，一般公共预算拨款356.6万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
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收入较去年增加60.24万元，主要是因为一般公共服务收入预算增加。 |
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（二）支出预算 |
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2022年本部门支出预算356.6万元，其中，一般公共服务支出309.53万元，占比86.80%，社会保障和就业支出19.11万元，占比5.36%，卫生健康支出13.62万元，占比3.82%，住房保障支出14.33万元，占比4.02%，支出较去年增加60.24万元，主要是因为一般公共服务支出预算增加。 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
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四、一般公共预算拨款支出预算 |
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2022年本部门一般公共预算拨款支出预算356.6万元，其中，一般公共服务支出309.53万元，占比86.80%，社会保障和就业支出19.11万元，占比5.36%，卫生健康支出13.62万元，占比3.82%，住房保障支出14.33万元，占比4.02%，具体安排情况如下： |
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（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为226.52万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
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（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为130.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：工会经费补助专项支出9.90万元、伙食补助专项支出13.20万元、物业服务补贴专项支出11.88万元、 预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖专项支出66.00万元、非税收入成本专项支出4.80万元、年鉴等方志业务经费专项24.30万元，主要用于工会补助、伙食补助、物业补贴、绩效奖发放、年鉴及方志业务、非税收入成本等方面。 |
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五、政府性基金预算支出 |
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2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
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六、其他重要事项的情况说明 |
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（一）机关运行经费 |
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本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.60万元，比上一年增加1.67万元，增加4.29%。主要原因是委托业务费增加。 |
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（二）“三公”经费预算 |
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本单位2022年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元。2022年三公经费预算与上年一致。 |
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（三）一般性支出情况 |
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本单位2022年度未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。本单位2022年培训费预算0.50万元，内容为干部拟参加党校培训费用。 |
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（四）政府采购情况 |
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2022年度本单位未安排政府采购预算。 |
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（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
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截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
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（六）预算绩效目标说明 |
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本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为356.6万元，其中，基本支出226.52万元，项目支出130.08万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。 |
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七、名词解释 |
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1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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第二部分 2022年部门预算公开表格 |
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1、收支总表 23、一般公共预算基本支出表
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部门预算公开表 |
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一、部门预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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12 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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14 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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15 |
政府性基金预算支出表 |
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16 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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17 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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18 |
国有资本经营预算表 |
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19 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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20 |
专项资金预算汇总表 |
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21 |
项目支出绩效目标表 |
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22 |
整体支出绩效目标表 |
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23 |
一般公共预算基本支出表 |
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部门公开表01 |
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收支总表 |
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填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
356.60 |
（一）一般公共服务支出 |
309.53 |
一、基本支出 |
226.52 |
一、机关工资福利支出 |
226.55 |
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经费拨款 |
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（二）外交支出 |
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工资福利支出 |
173.23 |
二、机关商品和服务支出 |
74.80 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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（三）国防支出 |
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商品和服务支出 |
40.60 |
三、机关资本性支出（一） |
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行政事业性收费收入 |
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（四）公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
12.70 |
四、机关资本性支出（二） |
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专项收入 |
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（五）教育支出 |
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二、项目支出 |
130.08 |
五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
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（六）科学技术支出 |
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按项目管理的工资福利支出 |
53.32 |
六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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按项目管理的商品和服务支出 |
34.20 |
七、对企业补助 |
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罚没收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
19.11 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
42.56 |
八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
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（九）社会保险基金支出 |
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债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
55.26 |
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政府住房基金收入 |
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（十）卫生健康支出 |
13.62 |
资本性支出（基本建设） |
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十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
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（十一）节能环保支出 |
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资本性支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
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（十二）城乡社区支出 |
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对企业补助（基本建设） |
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十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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（十三）农林水支出 |
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对企业补助 |
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十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
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（十四）交通运输支出 |
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对社会保障基金补助 |
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十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
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（十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
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（二十）住房保障支出 |
14.33 |
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政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
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（二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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十一、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
356.60 |
本 年 支 出 合 计 |
356.60 |
本 年 支 出 合 计 |
356.60 |
本 年 支 出 合 计 |
356.60 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
356.60 |
支 出 总 计 |
356.60 |
支 出 总 计 |
356.60 |
支 出 总 计 |
356.60 |
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备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
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部门公开表02 |
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收入总表 |
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填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
|
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
|||||||||||||||||||||
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|
合计 |
356.60 |
356.60 |
356.60 |
|
|
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|
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|
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205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
356.60 |
356.60 |
356.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
356.60 |
356.60 |
|
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部门公开表03 |
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支出总表 |
||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
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功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
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|
合计 |
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356.60 |
226.52 |
130.08 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
356.60 |
226.52 |
130.08 |
0.00 |
0 |
0 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
226.52 |
130.08 |
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.53 |
179.45 |
130.08 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.73 |
179.45 |
125.28 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
304.73 |
179.45 |
125.28 |
|
|
|
|
201 |
31 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
|
|
|
201 |
31 |
99 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表04 |
|
|
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
356.60 |
226.55 |
74.80 |
|
|
|
|
|
|
55.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
356.60 |
226.55 |
74.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
226.55 |
74.80 |
|
|
|
|
|
|
55.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.53 |
179.48 |
74.80 |
|
|
|
|
|
|
55.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.73 |
179.48 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
55.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
304.73 |
179.48 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
55.26 |
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05 |
|
|
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
356.60 |
226.52 |
173.23 |
40.60 |
12.70 |
130.08 |
53.32 |
34.20 |
42.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
356.60 |
226.52 |
173.23 |
40.60 |
12.70 |
130.08 |
53.32 |
34.20 |
42.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
226.52 |
173.23 |
40.60 |
12.70 |
130.08 |
53.32 |
34.20 |
42.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.53 |
179.45 |
126.16 |
40.60 |
12.70 |
130.08 |
53.32 |
34.20 |
42.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.73 |
179.45 |
126.16 |
40.60 |
12.70 |
125.28 |
53.32 |
29.40 |
42.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
304.73 |
179.45 |
126.16 |
40.60 |
12.70 |
125.28 |
53.32 |
29.40 |
42.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.80 |
|
|
|
|
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
31 |
99 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
|
|
|
|
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 |
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
356.60 |
一、本年支出 |
356.60 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
356.60 |
（一）一般公共服务支出 |
309.53 |
|
经费拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
19.11 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
13.62 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
14.33 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
356.60 |
支 出 总 计 |
356.60 |
|
注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
356.60 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
130.08 |
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
356.60 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
130.08 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
130.08 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
309.53 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
130.08 |
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
304.73 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
125.28 |
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
304.73 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
125.28 |
|
201 |
31 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.80 |
|
201 |
31 |
99 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.80 |
|
|
|
|
4.80 |
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
169.52 |
169.52 |
119.45 |
32.74 |
14.33 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
169.52 |
169.52 |
119.45 |
32.74 |
14.33 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
169.52 |
169.52 |
119.45 |
32.74 |
14.33 |
3.00 |
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.45 |
122.45 |
119.45 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
122.45 |
122.45 |
119.45 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
122.45 |
122.45 |
119.45 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
|
19.11 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
|
13.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
|
13.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
8.85 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
|
4.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
注：不含上年结转结余。 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
169.52 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
|
|
32.74 |
19.11 |
|
8.36 |
4.78 |
0.49 |
14.33 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
169.52 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
0.00 |
0.00 |
32.74 |
19.11 |
0.00 |
8.36 |
4.78 |
0.49 |
14.33 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
169.52 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
|
|
32.74 |
19.11 |
|
8.36 |
4.78 |
0.49 |
14.33 |
3.00 |
|
|
3.00 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
122.45 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
122.45 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
122.45 |
119.45 |
74.83 |
44.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
3.00 |
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
|
|
|
|
|
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
|
|
|
|
|
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
|
|
|
|
|
19.11 |
19.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
|
|
|
|
|
13.62 |
|
|
8.36 |
4.78 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
|
|
|
|
|
13.62 |
|
|
8.36 |
4.78 |
0.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
|
|
|
|
|
8.85 |
|
|
8.36 |
|
0.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
|
|
|
|
|
4.78 |
|
|
|
4.78 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.33 |
|
|
|
|
|
注：不含上年结转结余。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
11.26 |
|
|
|
11.26 |
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
11.26 |
|
|
|
11.26 |
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.26 |
|
|
|
11.26 |
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.26 |
|
|
|
11.26 |
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
11.26 |
|
|
|
11.26 |
|
|
注：不含上年结转结余。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
11.26 |
11.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
11.26 |
11.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
|
0.50 |
|
2.00 |
|
|
3.00 |
0.80 |
9.15 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.80 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
|
0.50 |
|
2.00 |
|
|
3.00 |
0.80 |
9.15 |
|
|
|
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
|
0.50 |
|
2.00 |
|
|
3.00 |
0.80 |
9.15 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
|
0.50 |
|
2.00 |
|
|
3.00 |
0.80 |
9.15 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
40.60 |
40.60 |
25.15 |
|
0.50 |
|
2.00 |
|
|
3.00 |
0.80 |
9.15 |
|
|
|
|
注：不含上年结转结余。 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
3.00 |
|
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表15 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表16 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|
|
|
||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表17 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表18 |
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门未安排国有资本经营预算，因此该表为空。 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
部门公开表19 |
||
|
财政专户管理资金预算支出表 |
|||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：本部门未安排财政专户管理资金预算，因此该表为空。 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表20 |
|
|
专项资金预算汇总表 |
|||||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称（专项名称） |
预算额度 |
预算编制方式 |
||||||||||
|
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
编入部门预算金额 |
财政代编金额 |
|||||||
|
一般公共预算小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
||||||||
|
|
合计 |
130.08 |
130.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130.08 |
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
130.08 |
130.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.08 |
|
|
205001 |
工会经费补助 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9.90 |
|
|
205001 |
伙食补助 |
13.20 |
13.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.20 |
|
|
205001 |
物业服务补贴 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.88 |
|
|
205001 |
预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
66.00 |
|
|
205001 |
非税收入成本 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.80 |
|
|
205001 |
年鉴等方志业务经费 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
填报部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
130.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205001 |
非税收入成本 |
4.80 |
完成《岳阳年鉴2022》彩版组稿工作。 |
产出指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
无浪费 |
做到不浪费 |
未达指标值的酌情扣分 |
元/人 |
定量 |
|
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
数量指标 |
开展年鉴彩版组稿工作 |
联系单位数量 |
联系单位20个 |
未达指标值的酌情扣分 |
个 |
定量 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成工作时间 |
年内完成 |
年内完成工作任务 |
未达指标值的酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
质量指标 |
不适用 |
无 |
无 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定量 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
大部分人满意 |
未达指标值的酌情扣分 |
% |
定量 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
在预算内完成目标 |
8万元 |
非税收入达8万元 |
未达指标值的酌情扣分 |
元 |
定性 |
|
||||
|
社会效益指标 |
资政 |
供社会查阅 |
有关资料供社会查阅 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
无 |
无 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
205001 |
工会经费补助 |
9.90 |
工会经费补助 |
产出指标 |
经济成本指标 |
补贴/奖励标准 |
按文件定 |
金额根据文件发放 |
未达指标值酌情扣分 |
元/人 |
定量 |
|
|
时效指标 |
反向促进经济发展 |
经济平稳发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
质量指标 |
补贴/奖励发放时间 |
年底前发放到位 |
年底前发放到位 |
未达指标值酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
数量指标 |
补贴/奖励覆盖率 |
100% |
覆盖率达到100% |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
大于或等于95% |
绝大部分人满意 |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况 |
有所改善 |
实现可持续发展 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
社会效益指标 |
补贴/奖励人员数量 |
按在编在岗人员数定 |
不超编超岗发放 |
未达指标值酌情扣分 |
人 |
定量 |
|
|||||
|
经济效益指标 |
补贴/奖励人群生活改善情况 |
有所提升 |
补贴/奖励人群生活得到改善 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
205001 |
伙食补助 |
13.20 |
伙食补助 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
大于或等于95% |
绝大部分人满意 |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况 |
有所改善 |
实现可持续发展 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
社会效益指标 |
补贴/奖励人员数量 |
按在编在岗人员数定 |
不超编超岗发放 |
未达指标值酌情扣分 |
人 |
定量 |
|
|||||
|
经济效益指标 |
补贴/奖励人群生活改善情况 |
有所提升 |
补贴/奖励人群生活得到改善 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
反向促进经济发展 |
经济平稳发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
质量指标 |
补贴/奖励发放时间 |
年底前发放到位 |
年底前发放到位 |
未达指标值酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
数量指标 |
补贴/奖励覆盖率 |
100% |
覆盖率达到100% |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
经济成本指标 |
补贴/奖励标准 |
按文件定 |
金额根据文件发放 |
未达指标值酌情扣分 |
元/人 |
定量 |
|
|||||
|
205001 |
年鉴等方志业务经费 |
24.30 |
编辑出版《岳阳年鉴2022》；筹备《岳阳市志》第三轮编修工作；对各县市区年鉴、方志工作进行业务指导和督查，做好相关调研工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥95% |
大部分人满意 |
未达指标值的酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|
产出指标 |
经济成本指标 |
严格控制成本 |
无浪费 |
不浪费 |
未达指标值的酌情扣分 |
元 |
定量 |
|
||||
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对自然生态环境可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
质量指标 |
无政治、史料、文字问题 |
差错率 |
差错率0.003%以下 |
未达指标值的酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成工作时间 |
年内完成 |
年内完成工作任务 |
未达指标值的酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
数量指标 |
出版《岳阳年鉴2022》 |
1册 |
出版《岳阳年鉴2022》1册 |
未达指标值的酌情扣分 |
册 |
定量 |
|
|||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
无 |
无 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
||||
|
经济效益指标 |
不适用 |
无 |
无 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
社会效益指标 |
资政 |
供社会查阅 |
供社会查阅相关资料 |
未达指标值的酌情扣分 |
无 |
定性 |
|
|||||
|
205001 |
物业服务补贴 |
11.88 |
物业服务补贴 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
大于或等于95% |
绝大部分人满意 |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况 |
有所改善 |
实现可持续发展 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
社会效益指标 |
补贴/奖励人员数量 |
按在编在岗人员数定 |
不超编超岗发放 |
未达指标值酌情扣分 |
人 |
定量 |
|
|||||
|
经济效益指标 |
补贴/奖励人群生活改善情况 |
有所提升 |
补贴/奖励人群生活得到改善 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
反向促进经济发展 |
经济平稳发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
质量指标 |
补贴/奖励发放时间 |
年底前发放到位 |
年底前发放到位 |
未达指标值酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
数量指标 |
补贴/奖励覆盖率 |
100% |
覆盖率达到100% |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
经济成本指标 |
补贴/奖励标准 |
按文件定 |
金额根据文件发放 |
未达指标值酌情扣分 |
元/人 |
定量 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
205001 |
预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 |
66.00 |
预安排综合绩效奖和平安岳阳建设奖 |
效益指标 |
生态效益指标 |
生态环境改善情况 |
有所改善 |
实现可持续发展 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|
社会效益指标 |
补贴/奖励人员数量 |
按在编在岗人员数定 |
不超编超岗发放 |
未达指标值酌情扣分 |
人 |
定量 |
|
|||||
|
经济效益指标 |
补贴/奖励人群生活改善情况 |
有所提升 |
补贴/奖励人群生活得到改善 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
反向促进经济发展 |
经济平稳发展 |
经济水平得以保持稳定并有所上升 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
||||
|
数量指标 |
补贴/奖励覆盖率 |
100% |
覆盖率达到100% |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
社会成本指标 |
对社会发展可能造成的负面影响 |
无 |
无负面影响 |
未达指标值酌情扣分 |
|
定性 |
|
|||||
|
经济成本指标 |
补贴/奖励标准 |
按文件定 |
金额根据文件发放 |
未达指标值酌情扣分 |
元/人 |
定量 |
|
|||||
|
质量指标 |
补贴/奖励发放时间 |
年底前发放到位 |
年底前发放到位 |
未达指标值酌情扣分 |
/年/月/日 |
定量 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
大于或等于95% |
绝大部分人满意 |
未达指标值酌情扣分 |
% |
定量 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：205_中共岳阳市委党史研究室 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
356.60 |
356.60 |
|
|
|
226.52 |
130.08 |
任务1：完成《中国共产党岳阳历史（1921-1949）》修订交出版社 |
产出指标 |
数量指标 |
无政治、史料文字问题 |
无 |
无 |
无 |
|
|
|
|
质量指标 |
按年初方案实施 |
定量 |
按有关活动方案实施 |
|
无 |
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
在规定时间内完成 |
定量 |
按年 |
|
月 |
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
严格控制在预算范围内 |
定量 |
不超预算 |
|
元 |
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做好党史工作 |
定量 |
完成目标任务 |
|
次 |
未达指标酌情扣分 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
为党史工作中发挥独特作用 |
定量 |
评选进入优秀行列 |
|
|
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
维护生态环境 |
定量 |
维护生态环境 |
|
|
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
党史工作得到提高 |
定量 |
党史工作得到提高 |
|
|
未达指标酌情扣分 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度达95%以上 |
定量 |
95% |
|
|
未达指标酌情扣分 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表23 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||||||
|
部门：中共岳阳市委党史研究室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
|||||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
|
|
|
|
205 |
中共岳阳市委党史研究室 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
|
|
|
|
205001 |
中共岳阳市委党史研究室本级 |
226.52 |
169.52 |
11.26 |
45.75 |
|
201 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
|
201 |
03 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
|
201 |
03 |
01 |
2010301 |
行政运行 |
179.45 |
122.45 |
11.26 |
45.75 |
|
201 |
31 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
31 |
99 |
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.11 |
19.11 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.11 |
19.11 |
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
8.85 |
8.85 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
14.33 |
14.33 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |
||||||||