岳阳市2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

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岳阳市2020年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

来源：本室日期：2021-06-15 05:36

岳阳市2020年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：中共岳阳市委党史研究室

预算编码： 51306

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021年6月15日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	王时康	联络电话	8889241
人员编制	19	实有人数	17（另有离退休人员16人）
职能职责概述	贯彻执行中央、省关于党史、地方志编修的方针、政策及规定，拟订地方性史志编修工作规定、规划。组织全市史志编修及管理工作，对各县市区和各部门史志工作进行督查、指导、培训，对史志书稿评审、验收、出版和评奖。收集、整理、研究史志资料，编辑出版史志书籍，研究党史人物。编辑出版《岳阳年鉴》，指导各县市区年鉴编辑出版。开展史志宣传教育，发挥存史、资政、育人职能。协助重大党史事件活动。党史联络工作。完成上级业务部门和市委市政府交办的其他工作。
年度主要工作内容	任务1：完成《中国共产党岳阳历史（1921-1949）》修订交出版社任务2：完成《中国共产党岳阳历史（1978-2012）》初稿编撰任务3：编写“学四史、跟党走”专题读物任务4：组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》任务5：编辑出版《岳阳年鉴2020》任务6：完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》出版发行任务7：完成为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿任务任务8：岳阳市情网管理
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2020年，我室各项工作有力有序有效开展并迈上新台阶，被上级业务部门评为先进单位。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷的修订并交出版社；完成《中国共产党岳阳历史》第三卷初稿的编撰；编写“学四史、跟党走”专题读物；组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》；编辑出版《岳阳年鉴2020》；出版发行《湖南乡镇简志·岳阳卷》；完成《湖南党委工作纪事·2020卷》岳阳部分组稿任务；配合市委宣传部、市文广新局对郭亮烈士生平事迹陈列馆等12家申报第二批市级爱国主义教育基地的单位进行考察，并对基地的保护、利用和开发工作提出建议；提早部署征集疫情防控史料，争取由市委办下发《关于做好新冠肺炎疫情防控相关资料征集工作的通知》，向市直23家单位征集疫情防控工作资料35份20余万字，落实省党史研究院部署的新冠疫情防控工作资料征集任务，上报综述及相关材料22万字；及时维护和更新岳阳史志门户网——岳阳市情网，浏览量达318万次。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

348.56

20.76

295.45

20.35

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

341.13

223.61

117.52

7.43

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

4.37

1.26

3.11

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：完成《中国共产党岳阳历史（1921-1949）》修订交出版社

任务2：完成《中国共产党岳阳历史（1978-2012）》初稿编撰

任务3：编写“学四史、跟党走”专题读物

任务4：组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》

任务5：编辑出版《岳阳年鉴2020》

任务6：完成《湖南乡镇简志·岳阳卷》出版发行

任务7：完成为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿任务

任务8：岳阳市情网管理

100%

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：无政治、史料文字问题

100%

数量指标

指标1：完成非税收入12万元

100%

时效指标

指标1：完成《中国共产党岳阳历史》第一卷修订交出版社

100%

指标2：《中国共产党岳阳历史》第三卷完成初稿编撰任务

100%

指标3：《岳阳年鉴2020》出版

100%

指标4：《乡镇简志·岳阳卷》

出版发行

100%

指标5：为《湖南党委工作纪事》撰稿组稿

100%

成本指标

指标1：节俭高效

厉行节约，做到零浪费

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：岳阳市情网

网站318万人次浏览、

24小时无障碍运转

经济效益

指标1：完成非税收入12万元

100%

生态效益

指标1：史志资料

接待查阅史志资料的群众200多批次,400余人

社会公众或服务对象满意度

指标1：史志宣传

在抗战胜利75周年、抗美援朝70周年等时间节点，开展纪念活动、发表纪念文章、开展主题宣讲。

绩效自评综合得分

100分

评价等次

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

王时康

秘书科副科长

市委党史研究室

李幸

年鉴科科长、支部纪检委员

市委党史研究室

陈波

秘书科科长

市委党史研究室

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：王时康联系电话：8889241

评价报告综述

根据《岳阳市财政局关于印发<2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案>的通知》(岳财预〔2021〕63号)要求，我室围绕做真绩效目标、做深绩效评价，开展了2020年度预算绩效管理自评工作，现将整体支出绩效情况报告如下：

一、单位概况

1、单位基本情况

市委党史研究室是市委直属正处级公益一类事业单位，内设秘书科、党史编研科、历史人物研究科、联络科、方志科、年鉴科、资料信息科等。核定全额拨款事业编制19人，后勤服务事业编制1人。2020年末，实有在职人数17人，其中处级3人、科级及以下14人；离退休人员16人，其中离休人员1人（副处级），退休人员15人（处级12人、科级3人），其中2名同志当年退休。

2、整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我室2020年支出341.13万元，其中：人员支出223.61万元，公用支出117.52万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出

全年基本支出341.13万元，其中包括①工资福利支出223.61万元，其主要构成是工资奖金福利、机关养老医疗保险、机关职业年金及公积金缴费支出；②公用支出117.52万元，包括一般商品服务支出和业务工作开支。③我室严控公务接待、公务用车标准，公务接待有函有审批单，公务用车专人管理专人审批。坚决做到“三公经费”只减不增，会议费、培训费等办公性行政经费零增长。2020年度我室的“三公”经费支出4.37万元，与上年相比减少0.14万元，下降3%。

2、专项支出

我室2020年无专项工程类支出。

三、整体支出绩效情况

2020年，我室各项工作有力有序有效开展并迈上新台阶，被上级业务部门评为先进单位。完成《中国共产党岳阳历史》第一卷的修订并交出版社；完成《中国共产党岳阳历史》第三卷初稿的编撰；编写“学四史、跟党走”专题读物；组织编写《英雄壮歌——岳阳著名烈士》；编辑出版《岳阳年鉴2020》；出版发行《湖南乡镇简志·岳阳卷》；完成《湖南党委工作纪事·2020卷》岳阳部分组稿任务；配合市委宣传部、市文广新局对郭亮烈士生平事迹陈列馆等12家申报第二批市级爱国主义教育基地的单位进行考察，并对基地的保护、利用和开发工作提出建议；提早部署征集疫情防控史料，争取由市委办下发《关于做好新冠肺炎疫情防控相关资料征集工作的通知》，向市直23家单位征集疫情防控工作资料35份20余万字，落实省党史研究院部署的新冠疫情防控工作资料征集任务，上报综述及相关材料22万字；及时维护和更新岳阳史志门户网——岳阳市情网，浏览量达318万次。

四、存在的主要问题

在预算执行过程中，全年预算执行与预算编制存在一定差异，特别是年末存在科目之间资金相互调剂使用和资金的使用进度滞后的情况。

五、改进措施和有关建议

1、进一步完善相关财务制度，特别是绩效管理制度，严格遵照制度开展各项工作。

2、建立项目资金台账，加大绩效监控力度，尽可能避免年末科目之间资金调剂使用的问题，做到项目进展与经费开支进度基本一致。

部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入（15分）	预算配置（15分）	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		“三公经费” 变动率	“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	5
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。	5	5
过程（40分）	预算执行（15分）	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。	3	3
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	3	3
		资金结余	无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。	3	3
		“三公经费” 控制率	以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	6	6
	预算管理（15分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	3	3
	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
过程（40分）	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4
过程（40分）	资产管理（10分）	固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	3	3
产出（25分）	职责履行（25分）	推进全面小康建设指标任务完成情况	此项指标根据《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好岳阳市加快推进湖南发展新增长极建设2015年度综合绩效考评工作的通知》（岳发〔2015〕11号）和《中共岳阳市委岳阳市人民政府关于做好2015年度综合绩效考评工作的补充通知》（岳发〔2015〕19号）附件2第一大项“工作实绩指标”（700分）考核内容设置。部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。	5	5
		建设湖南新增极目标任务完成情况		7	7
		《政府工作报告》目标任务完成情况		5	5
		省市重点民生实事完成情况		2	2
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		2	2
		其他工作实绩指标完成情况		4	4
效果（20分）	履职效益（20分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	15
		社会效益			15
		生态效益
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	5	5
总分				100	100

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来源：本室 日期：2021-06-15 05:36

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