岳阳市归国华侨联合会2023年决算
2024-08-27 16:48
2023年度
岳阳市归国华侨联合会部门决算
目 录
第一部分岳阳市归国华侨联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市归国华侨联合会概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。
2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动。
3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。
5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。
6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。
8、指导全市侨联组织的业务工作。
9、负责海外华人华侨社团联络联谊。
10、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市归国华侨联合会单位内设机构包括：内设科室2个，1个中心。
（二）决算单位构成。
岳阳市归国华侨联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市归国华侨联合会单位本级。
第二部分 部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为220.56万元，与2022年相比，收、支总计各增加3.47万元，增长1.6%。主要原因是人员经费调整。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计220.56万元，其中：财政拨款收入211.52万元，占95.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.04万元，占4.1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计220.55万元，其中：基本支出208.07万元，占94.34%；项目支出12.48万元，占5.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为211.52万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.58万元，下降2.12%。主要原因是人员经费变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出211.52万元，占本年支出合计的95.91%。与2022年度相比，财政拨款支出减少4.58万元，下降2.12%,主要原因是人员经费调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出211.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.66万元，占84.94%；社会保障和就业（类）支出11.84万元，占5.6%；卫生健康（类）支出8.5万元，占4.02%；住房保障（类）支出11.52万元，占5.44%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.09万元，支出决算为211.52万元，完成年初预算的114.90%。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.24万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2.19万元，支出决算为6万元，完成年初预算的273.97%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的59.5%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.39万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.52万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.04万元，其中:
人员经费168.53万元，占基本支出的83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费34.51万元，占基本支出的17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%，与上年相比增加0.11万元，增长15.52%,增长的主要原因是部分费用上年未及时支付。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比增加0.11万元，增长15.52%,增长的主要原因是部分费用上年未及时支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%；
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.8万元，其中：国内接待支出0.8万元,全年共接待来访团组8个、来宾77人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出34.51万元。比年初预算数增加6.88万元。增长24.9%，主要原因是：
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。用于2023年全市侨联助推高质量发展工作会会议，人数60人，内容为市侨联总结2022年度工作和安排部署2023年工作；培训费年初预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。用于开展全市侨联系统侨情工作会议暨“守护好一江碧水 侨亲洞庭”专题培训训，人数30人，内容为各县市区侨联主要负责人汇报本地侨情、专题培训本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于以上各项合同金额为0，故无法计算各项占比。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0国辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出211.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出220.55万元，其中：基本支出208.07万元，项目支出12.48万元，本单位整体支出绩效自评综合评96分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金8.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元,由于政府性基金预算项目支出总额为0，故无法计算占政府性基金预算项目支出总额的比重；组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元,由于国有资本经营预算项目支出总额为0，故无法计算占国有资本经营预算项目支出总额的比重；从评价情况来看，项目绩效自评得分96分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为314.14 万元，执行数为211.52万元，完成预算的67.33%。绩效目标完成情况：一是较好地完成了预定目标，干部履职能力得到提升，活动开展取得了一定社会效应；二是加强预算收支的管理，严格按预算执行，确保了资金有效运转。
（三）存在的问题及原因分析。
绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保项目正常运转。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度岳阳市归国华侨联合会部门决算公开表格
2023年度岳阳市归国华侨联合会绩效评价自评报告
