岳阳市归国华侨联合会2024年度部门预算

编稿时间：2024-01-19 11:15　来源：岳阳市归国华侨联合会

岳阳市归国华侨联合会2024年度

部门预算

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻党和政府的方针、政策，团结动员广大归侨、侨眷积极投身我市改革开放和社会主义现代化建设。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联已发开展活动。

3、制定全市侨联发展规划和工作计划，并组织实施；负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。

4、积极参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。

5、围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力，引资引智，为侨服务。

6、密切与海外侨胞及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策提出建议和意见，配合立法部门开展华侨权益保护立法调研，按照中央、省有关部门和市委要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。

7、负责市侨联所属单位的有关管理工作。

8、指导全市侨联组织的业务工作。

9、负责海外华人华侨社团联络联谊。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市侨联内设2个科室，办公室、经济联络科。1个中心，权益保障中心。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、市侨联本级

2、市侨联权益保障中心

三、部门收支总体情况

本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算202.37万元，其中，一般公共预算拨款202.37万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加18.28万元，主要是因为今年一般公共服务支出和社会保障支出、卫生健康等有所增加。

（二）支出预算

2024年本部门支出预算202.37万元，其中，201一般公共服务支出159.84万元，208社会保障和就业支出21.33万元，210卫生健康支出9.05万元，221住房保障支出12.15万元，支出较去年增加18.28万元，主要是因为是今年一般公共服务支出和社会保障支出、卫生健康等有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算202.37万元，其中，201一般公共服务支出159.84万元，占78.99%；208社会保障和就业支出21.33万元，占10.54%；210卫生健康支出9.05万元，占4.47%；221住房保障支出12.15万元，占6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为182.37万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为20.00万元（数据来源见表20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：10人以下专项补助专项支出5.00万元，主要用于工作经费、运行维护经费方面,海外联络联谊经费专项支出8.00万元，主要用于承接省侨联2024年相关活动安排及组织开展海外侨社团联络联谊等活动方面,华侨事业经费专项支出5.00万元，主要用于基层“侨胞之家”活动开展、华侨文化交流基地活动开展、侨法宣传等活动开展方面,维护侨益工作经费专项支出2.00万元，主要用于开展走访慰问全市困难侨界群众、特殊困难侨联工作者、党员和侨界代表人士等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.03万元（数据来源见表12），比上一年增加0.4万元，增加1.4%。主要原因是商品服务支出增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2024年“三公”经费预算数2.80万元（数据来源见表14），其中，公务接待费2.80万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2024年三公经费预算较上年增加2万元，主要原因是疫情后外宾接待增加。

（三）一般性支出情况

本部门2024年会议费预算1.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开1次会议，人数80人，内容为岳阳市侨联系统2024年工作会。2024年度本部门未计划安排培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2024年度本部门未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为202.37万元，其中，基本支出182.37万元，项目支出20.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。