岳阳市社会科学界联合会2022年度部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
推崇理论创新、提供决策参考、普及社科知识、管理社会组织、推进智库建设、服务岳阳发展。
（二）机构设置
根据市委编办核定，内设科室有2个，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室（科研组织科）、学会科。
二、单位预算单位构成
本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算241.21万元，其中，一般公共预算拨款241.21万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。
收入较去年增加60.73万元，主要原因是本年度人员增加，一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算，专项经费增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算241.21万元，其中，一般公共服务支出218.99万元，占比90.79%，社会保障和就业支出9.02万元，占比3.74%，卫生健康支出6.43万元，占比2.67%，住房保障支出6.77万元，占比2.81%。支出较去年增加60.73万元，其中基本支出增加11.81万元，项目支出增加48.92万元（数据来源见表7、15、18、19）。其中基本支出较上年增加主要是因为本年度人员增加，项目支出增加主要是因为一般预算新增绩效考核经费预算、物业补贴经费预算、工会经费预算和伙食补助预算，专项经费增加。
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算241.21万元，其中，一般公共服务支出218.99万元，占比90.79%，社会保障和就业支出9.02万元，占比3.74%，卫生健康支出6.43万元，占比2.67%，住房保障支出6.77万元，占比2.81%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为105.09万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为136.12万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：10人以下专项补助5万元，主要用于科技专项工作方面，工会补助3.6万元，主要用于工会活动支出方面，伙食费补助4.8万元，主要用于人员伙食补助方面，绩效、平安建设奖24万元，主要用于人员绩效方面，物业补贴4.32万元，主要用于单位物业方面，课题研讨专项经费37.1万元，主要用于科研课题研究方面，社科普及专项经费35.1万元，主要用于社会科普讲座方面，社科专项经费22.2万元，主要用于社科活动举办方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.88万元（数据来源见表13），比上一年增加2.62万元，增加15%。主要原因是本年度人员增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数4.2万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.8万元。比上一年增加0万元，增加0%。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算1万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数150人，内容为四届二次全会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2022年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为241.21万元，其中，基本支出105.09万元，项目支出136.12万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。