2020年度
临港产业新区岳阳楼区工作部部门决算
第一部分临港产业新区岳阳楼区工作部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
临港产业新区岳阳楼区工作部概况
一、部门职责
主要职责：新港区岳阳楼区工作部于2010年4月20日由市编委下文批准成立，定编5个，后岳阳楼区编办增编3个，共定编8个。目前在职在岗工作人员7人。班子成员3人，部长1名，副部长2名。其主要职责是：负责新港区范围内有关社会事务的管理和协调；有关禁违拆违、征地拆迁和还建工作任务的协调与落实；统一指挥和调度岳阳楼区相关职能部门做好服务新港区的有关工作，负责新港区交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
工作部属城陵矶新港区管委会与岳阳楼区人民政府双重管理机构，由区编办下文下设综合科、项目科、协调科三个科室。
第二部分
部门决算表详见附件
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计84.1万元。与上年相比减少2.3万元，减少2.5%，主要是因为公用经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计84.1万元，其中：财政拨款收入84.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计84.1万元，其中：基本支出84.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计84.1万元，与上年相比，减少2.3万元,减少2.5%，主要是因为公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出84.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.3万元，减少2.5%，主要是因为公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出84.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.1万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为80万元，支出决算数为84.1万元，完成年初预算的100%，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为80万元，支出决算为84.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出84.1.万元，其中：人员经费74.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，同比2019年相同，因我部进一步严格管理和控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支0出万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出9.45万元，与年初预算数持平，主要原因是办公经费的。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，用于召开会议费0万元，开支培训费0.2万元，培训次数1次，培训人数2人，培训内容机关办公管理培训，主要费用用于培训学费和住宿。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动费用0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见第五部分附件。
第四部分
名词解释：
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区洞庭街道办事处的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
2020年绩效自评报告详见附件
