2020年度
岳阳楼区收治中心部门决算
目录
第一部分区收治中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
区收治中心单位概况
一、 部门职责
岳阳楼区收治中心主要负责对中心城区内患有艾滋病、心脏病、尿毒症、传染病等严重疾病和自伤自自残的吸毒成瘾严重人员进行集中收治。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区收治中心内设机构包括：区收治中心内设机构,办公室、医务室、监管科、心理治疗室、档案室。
（二）决算单位构成。区收治中心2020年部门决算只有区收治中心。
第二部分
部门决算表（公开表附后）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为355.05万元。与上年相比，增加了18.35万元，增加了5.45%，主要是因为人员工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计355.05万元，其中：财政拨款收入355.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计355.05万元，其中：基本支出355.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为355.05万元，与上年相比，增加了18.35万元,增加了5.45%，主要是因为人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出355.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了18.35万元，增加了5.45%，主要是因为人员工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出355.05万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出355.05万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为330.99万元，支出决算数为355.05万元，完成年初预算的107.26%，其中：
1、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）
年初预算为330.99万元，支出决算为355.05万元，完成年初预算的107.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出355.05万元，其中：人员经费202.74万元，占基本支出的57.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保险、住房公务金、其他工资福利；公用经费152.31万元，占基本支出的42.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为8.4万元，完成预算的35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年数一致。
公务接待费支出预算为16万元，支出决算为0.55万元，完成预算的3.44%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比增加了0.1万元，增加了15.38%,增加的主要原因是因为接待人数增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算8万元，支出决算为7.85万元，完成预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是从严管理、厉行节约，与上年相比减少0.04万元，减少0.51%,减少的主要原因是从严管理、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占6.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.85万元，占93.45%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组8个、来宾86人次，主要是上级检查、兄弟单位学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.85万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.85万元，主要是维修费用和油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出152.31万元，比年初预算数减少55.61万元，降低26.75%。主要原因是积极落实中央厉行节约的要求，减少了经费支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费0万元，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额5.49万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给区收治中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指楼区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映区司法局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映区司法局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映区司法局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分
附件
