第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计316.05万元。与2019年相比，增加25.01万元，增长8.59%，主要是因为绩效调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.47万元，其中：财政拨款收入307.47万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计316.05万元，其中：基本支出316.05万元，占100 %；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计316.05万元，与2019年相比，增加25.01万元,增长8.59%，主要是因为绩效调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出316.05万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加25.01万元，增长8.59 %，主要是因为绩效调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出316.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出316.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为316.05万元，支出决算数为316.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。与上年度持平。

年初预算为316.05万元，支出决算为316.05万元，完成年初预算的100%。与上年度持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出316.05万元，其中：人员经费34.67万元，占基本支出的11%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费281.38万元，占基本支出的89%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的5.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.99万元，减少77%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占5.8 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组   8个、来宾72人次，主要是加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支，政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出268.25万元，比年初预算数减少了8.87万，降低了0.03%，主要原因是:人员经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额66.16万元，其中：政府采购货物支出59.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.8万元。授予中小企业合同金额59.36万元，占政府采购支出总额的89.72 %，其中：授予小微企业合同金额6.8万元，占政府采购支出总额的10.28 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

负责全区人力资源和社会保障公共服务网络平台信息管理和12345政府公共热线业务受理，并将其分流至各对应股室单位；负责全区人力资源和社会保障公共服务平台劳动保障业务操作人员、信息管理人员的培训工作；负责岳阳楼区社会保障卡工作；负责局内外网信息安全工作；负责局信息化建设工作；负责局政务公开信息发布工作。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：人员支出34.67万元，公用支出281.38万元；“三公”经费预算安排5万元，实际支出0.29万元。

（二）专项支出：

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：楼区人力资源和社会保障网络信息服务中心安排预算专项资金，主要用于区公共网络服务平台的宣传、硬件软件运行维护项目，用于社会保障卡的应用和推广工作。

2、专项资金实际使用情况分析：从整体上看，专项资金整体支出管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，符合相关政策和制度要求，做到了专款专用，项目效益明显。

3、专项资金管理情况分析：直接经济效益不显著，其间接经济效益显著，我中心严格按照财经纪律，严格报账程序，在专项资金的管理上合理分配，做到了专款专用。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析：平台下放一百余项业务，业务办结超8万笔，得到了很好的社会效益。居民足不出户就能办理政务业务，这也是我区发展新理念的目标之一。为构建我局关键信息基础设施安全保障体系，区人社局成立了一把手挂帅的网络信息安全领导小组，结合正在开展的信息安全等级保护工作，对全局网络进行安全整改，切实提高我局网格安全保障水平和能力。今年八月，我局办公场所整体搬迁，我中心率先进驻新办公楼，在全局搬迁之前完成了机房以及网络的迁移，积极做到了搬家不断网，保障了楼区政务中心业务正常办理，同时也保障了搬家后全局的网络通畅。

（二）专项管理情况分析：平台107个工作站运行稳定，针对各窗口报修情况，工作人员及时响应。针对暂时无法解决的疑难杂症进行统计，后台报送相应供应商进行及时维护。未影响各平台业务办理。平台运行至今，共办理业务8万余笔，得到居民一致认可，已办结业务的满意率超过90%。

四、部门（单位）整体支出绩效情况：

基本支出共计316.05万元（包括固资折旧42万）。主要包括工资福利支出34.67万元，商品和服务支出268.25万元，资本性支出13.13万元。

五、存在的主要问题

公共网络服务平台建成运行至今近5年，今年办理业务量已超8万笔，仍有不少居民对平台的运用认识不够，继续选择原有业务办理方式。

六、改进措施和有关建议

待进一步加大推广宣传力度，将平台应用传达到楼区每一位居民心里。真正实现居民零公里政务服务圈。