第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为64.6万元。与上年相比，增加1.46万元，增长2.31%，主要是因为活动支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64.6万元，其中：财政拨款收入64.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64.6万元，其中：基本支出64.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计均为64.6万元，与上年相比，增加1.46万元,增长2.31%，主要是因为活动支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出64.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.16万元，增长2.31%，主要是因为活动支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出64.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.6万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为64.6万元，支出决算数为64.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）。

年初预算为64.6万元，支出决算为64.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出64.6万元，其中：人员经费36.51万元，占基本支出的56.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费28.09万元，占基本支出的43.49%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此预算费用。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是活动后公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无此预算费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.93万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.93万元，全年共接待来访团组0个、来宾82人次，主要是青年发展活动团干培训发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出28.09万元，比年2019年减少9.29万元，降低24.85%。主要原因是：工资和绩效调整，以及商品服务支出增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开岳阳楼区“争当大城市建设生力军”青年座谈踏访活动，人数41人，内容为为纪念五四青年节，展示我区青年在疫情防控和经济社会发展中的担当与作为，让青年直观了解我区转型发展成果，号召青年进一步投身全区决战脱贫攻坚决胜全面小康战场，为岳阳大城市建设贡献青年力量；开支培训费1.94万元，用于开展团员培训，人数41人，内容为河小青、疫情防控志愿服务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详情见附件五内容。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件