楼区行政事业单位资产管理中心2019年度部门决算说明
目录
第一部分岳阳楼区行政事业单位资产管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区行政事业单位资产管理中心概况
一、 部门职责
贯彻执行上级的国有资产监督管理工作方针、政策，拟订全区国有资产监督管理工作规章和政策，经批准后组织实施；负责国有资产的清产核资、产权界定、资产评估、产权登记、资产处置、资产汇总、报表及区属企业的设定、合并、分立、终止、拍卖；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
1、机构设置
根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18号文件精神，岳阳楼区行政事业单位资产管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。我中心为财政局下属的二级预算单位，实行独立核算，岳阳楼区行政事业单位资产管理中心现有人数4人，其中：全额在职编制4人。
2、决算单位构成
我单位为区财政局下属的二级机构，属于副科级公益一类事业单位，我单位无下属单位，无内设股室。2019年度部门决算报告编制范围仅包括本单位，决算只涉及到本级决算，所以汇总决算编制范围只包括本单位的决算。
第二部分岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入共计56.36万元。与2018年相比，增加3.6万元，增加6.82%，主要是因为人员工资调整。
2019年度支出共计 68.18万元。与2018年相比，增加 14.07万元,增加26%，主要是因为人员工资调增。
二、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计 56.36 万元，其中：财政拨款收入 56.36万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0%；其他收入 0万元，占 0 %。
三、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计68.18万元，其中：基本支出68.18万元，占100%；项目支出 0 万元，占0%。
四、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计56.36 万元，与2018年相比，增加3.6万元，增加6.82 %，主要是因为人员工资调整。
2019年度财政拨款支出总计 68.18万元，与2018年相比，增加 14.07万元,增加26 %，主要是因为人员工资调增。
五、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出68.18万元，占本年支出合计 100 %，与2018年相比，财政拨款支出增加14.07万元,增加 26 %，主要是因为人员工资调增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 68.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.18万元，占 100 %；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0 %；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0 %；住房保障（类）支出 0万元，占 0 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 62.41万元，支出决算为68.18万元，完成年初预算的 109.24%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为62.41 万元,支出决算为 68.18 万元。决算数大于预算数主要是因为人员工资调整。
六、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出68.18万元，其中:人员经费 60.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费7.88 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7.6%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的7.6 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 控制支出，厉行节约 。公务接待批次为1批次，共计10人，加班用餐1批次，共计10人。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，2019年我单位没有公务用车，公务用车的保有量为0。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算 0 万元，占 0 %。公务用车运行维护费决算 0 万元，占 0 %。公务接待费决算0.1 万元，占7.6 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %,2019年我单位没有安排人员出国出境。
2、公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 % ，2019年我单位没有购置公务用车，我单位公务用车的保有量 为0。
其中： 公务用车运行支出 0万元。
3、公务接待费预算为1.3万元，支出决算为0.1 万元,公务接待批次为2批次，共计30人，我们本着厉行节约的原则严格控制支出 。
八、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的 0 %。比上年增加 0%，本年支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。
九、关于岳阳楼区行政事业单位资产管理中心2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出7.88万元，比2019年预算增加1.16万元，增长17.26%，主要是办公费、印刷费和工会经费有所增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0 万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
