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2021年岳阳市岳阳楼区委督察室部门预算

来源：岳阳楼区区委办 2021-01-13 10:29

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中共岳阳市岳阳楼区委督察室2021年度

单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据授权负责中央、省、市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及综合反映；负责对一些重大问题开展民情调查及对问题整改情况的督促检查；负责对乡、街道办事处和区直单位的年终考核评比工作；负责区委、区政府重要督促检查活动的计划、安排和组织协调；负责区直部门重要督查活动的把关及牵头组织工作；负责上级党委和区委领导批示交办事项的督查处理及落实情况的反馈；负责区委特邀督办员的联络及工作计划安排；负责对全区党委系统和区直部门督查工作的指导与协调；负责督查调研工作和督查信息的综合、报送工作；参与区委、区委办有关文件、文稿的起草。

（二）机构设置

根据编办核定，归口区委办管理的正科级行政单位,核定行政编制6人,其中主任1名,副主任3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算96.33万元，其中，一般公共预算拨款96.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少5.46万元，主要是因为人员经费调整。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算96.33万元，其中，一般公共服务77.22万元，社会保障和就业支出12.52万元，卫生健康支出3.22万元，住房保障支出3.37万元。支出较去年减少5.46万元，其中基本支出减少5.46万元，项目支出增加/减少0万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员经费调整。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算96.33万元，其中，一般公共服务支出77.22万元，占80%；社会保障和就业支出12.52万元，占13%；卫生健康支出3.22万元，占3.4%；住房保障支出3.37万元，占3.6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为66.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出30万元，主要用于督查考评专项等方面；运行维护经费0万元。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款34.48万元，比2020年减少6.25万元，降低15.3%。主要原因是人员经费调整。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元）。比2020年增加1万元，降低33%，主要原因是厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数100人，内容为督查考评工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额16.85万元，其中工程类0万元，货物类6.85万元，服务类10万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为96.33万元，其中，基本支出66.33万元，项目支出30万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》

重点项目预算的绩效目标：无。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。