岳阳楼区老干部活动中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区老干部活动中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳楼区老干部活动中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区老干部活动中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区老干部活动中心概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策、法规，做好全区离退休干部(重点是离休干部和副处级以上逞休干部)的管理，安置、服务工作，对全区离休干部的“政治待遇和生：活待遇”落实情况进行宏观管理和检查督促。
(二)深入调查研究，针对全区老干部工作中出现的新情况、新问题，及时提。出建设性意见和建议，为区委、区人民政府决策当好参谋。
(三)组织开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益和相关待遇，组织和指导全区老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。
(四)会同有关职能部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制。确保老干部生活待遇的落实。
(五)加强离退休干部党支部建设，办好老子部大学，做好老干部思想政治工作。
(六)承担区老干部工作领导小组办公室和区关心下—代工作委员会的日常工作，关心下一代健康成长，组织老同志对青少年进行爱国主义。革命传统筹教育，开展校外辅导工作，帮教失足青少年，抓好学校、社会、家庭“三结合”教育。
(七)负责处理老干部来信来访，做好来我区参观、探亲访友的离休干部的接待服务工作。
(八)管理好本单位的国有资产，改善龙子部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
(九)承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据编办核定，我局内设机构3个
（一）办公室（岳阳市岳阳楼区关心下一代工作委员会办公室）、（二）生活特遇股、（三）组织宣教股
第二部分 岳阳楼区老干部活动中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区老干部活动中心2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年部门决算仅包括我局本级决算。我中心2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入纳入专户管理。2019度收入总计190.36万元，支出总计 190.36 万元。与2018年相比，收、支总计各减少了92.37万元，减少了32 %。
二、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计 190.36万元，其中：财政拨款收入190.36万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计190.36万元，其中：基本支出 190.36万元，占 100 %；项目支出 0万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总决算 190.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少了92.37万元，减少了32 %。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
五、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出190.36万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少了92.37万元，减少了32 %。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出190.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.36万元，占 100 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为190.36万元，支出决算为190.36万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为190.36万元，支出决算为190.36 万元。
六、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出190.36万元，其中：人员经费95.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 0万元（无公务用车），占 0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：公务用车为0，公务接待为年初预算5.4万元，决算支出0万元，公务接待费比2018年减少3.9万元。减少了100%。主要原因是今年来我活动中心的三公经费由组织支出。因公出国（境）费支出决算0万元，占 0 %。
2019年公务接待20批次，共接待人数208人次。
八、关于岳阳楼区老干部活动中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2019年年初结转和结余政府性基金财政拨款 0万元，支出决算为 0 万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2019年度，岳阳楼区老干部活动中心机关运行经费支出190.36万元，比2018年减少92.37万元，减少32%。要是因为贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）政府采购支出情况。2019年度，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，共有公务用车 0辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车0 辆；单位价值 0 万元以上通用设备 0 套，无国有资产预算。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给老干部活动中心的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目运行经费
为保障事业单位运行，用运转类项目拨款安排用于老干部生活和服务的各项资金，包括关心下一代工作委员会、老年组织、老干部特需费、离休费及护理费、老年教育、离退休党工委及其他费用。
四、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
老干部活动中心部门决算公开表格2019.xlsx