2019年度楼区贸促会部门决算
目录
第一部分楼区贸促会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分楼区贸促会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分楼区贸促会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 楼区贸促会单位概况
一、 部门职责
（一）职能职责
主要负责同国内外经济贸易界、商会协会和其他经贸团体以及有关国际贸易组织的联络工作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定并参加相关活动；负责区产业发展规划的制订；协助区人民政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流等活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）机构设置
现有人数8人，其中：在职编制7人，离退休1人。机关设置3个内设股室：办公室（法律部）、国际展览部、国际联络部。
（二）纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区贸促会本级
第二部分 楼区贸促会2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分楼区贸促会2019年度部门决算情况说明
一、关于楼区贸促会2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计 458.35 万元。与2018年相比，增加 138万元，增加30%，主要是因为招商及产业规划项目支出 。
2019年度支出共计458.35万元。与2018年相比，增加138万元,增加30%，主要是因为招商及产业规划项目支出。
二、关于楼区贸促会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计 458.35万元，其中：财政拨款收入 330.3734万元，占 72 %；事业收入0万元，占0%；其他收入127.9829万元，占 28 %。
三、关于楼区贸促会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计458.3563万元，其中：基本支出：189.9089万元，占41%；项目支出268.4474 万元，占59 %。
四、关于楼区贸促会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计330.3734万元，与2018年相比，增加10万元，增加0.3 %，主要是因为公用经费的增加。
2019年度财政拨款支出总计330.3734万元，与2018年相比，增加 10万元，增加0.3 %，主要是因为公用经费的增加。
五、关于楼区贸促会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出330.37 万元，占本年支出合计的72%，与2018年相比，财政拨款支出增加10万元，增加0.3 %，主要是因为公用经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出330.3734万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出330.3734万元，占100 %； 社会保障和就业（类）支出 0.6985万元，占0.02%；卫生健康（类）支出1.8018万元，占 0.05 %；住房保障（类）支出 5.7180万元，占0.17 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为300 万元，支出决算为 330.3734 万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为300万元,支出决算为330.3734万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的增加 。
2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），该科目年初预算为 5.718 万元，支出决算为 5.718万元，完成年初预算的100 %。
六、关于楼区贸促会2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出189.9089万元，其中:人员经费 98.7237万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.185万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于楼区贸促会2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为 5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%。公务接待费支出预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成预算的100%，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算 0万元，占 0 %。公务用车运行维护费决算0 万元，占 0%。公务接待费决算 5万元，占100 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成预算0 %。全年安排因公出国（境）0 批次 0人次，开支内容为 0。
2、公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中： 公务用车运行支出0 万元。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。
3、公务接待费预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成预算的 100%,主要是 用于省市区公务接待，接待批次13次，接待人数92人。
八、关于楼区贸促会2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2019年没有政府性基金预算收入支出 。
见第五部分附件内容。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 91.1851万元。比年初预算数增加30万元。增长30% 主要原因是人员经费和公用经费的支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 0.3 万元，用于奇家岭、郭镇产业规划设计方案会议，人数约30 人，内容为奇家岭、郭镇产业规划设计方案情况汇报 ；开支培训费： 2.216 万元，用于贸促业务原产地培训会务。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度没有政府采购预算支出：政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位没有国有资产占用情况。公务用车购置量为0辆，保有量为0辆。
(五)严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位本年无重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳楼区贸促会
预 算 编 码： 301001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
岳阳楼区20 19 年度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称：中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会
预 算 编 码： 301001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 4 月 30 日
岳阳楼区财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
邓 芳 |
联络电话 |
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人员编制 |
8 |
实有人数 |
7 |
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职能职责概述 |
1、同国内外经济贸易界商会、协会、贸易机构及其他经贸团体的经贸联络工作2、与国外相关经贸组织签订有关经贸技术交流协议，并参加经贸展览会3、为本土企业搭建平台，参加国内外经贸洽谈活动，组织企业产品参加经贸展览会4、完成楼区产业规划工作和招商引资工作5、协助完成人民政府交办其他各项工作任务。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1：完成产业规划编制工作 任务2：强力推动项目招商工作 任务3：大力发展会员单位，目标任务新发展会员单位3家 任务4：精心细致组织企业参展，大力推进楼区企业产品优势，帮助企业走出去 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
2019年度总体运行情况较好，2019年度被区委区政府评为综合绩效考核先进单位。 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
4583563.17 |
|
4583563.17 |
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1、局机关 |
4583563.17 |
|
4583563.17 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
456.279017 |
189.908902 |
97.723782 |
92.185120 |
268.447415 |
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1、局机关 |
456.279017 |
189.908902 |
97.723782 |
92.185120 |
268.447415 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
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局机关及二级机构汇总 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
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1、局机关 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
6.327912 |
6.327912 |
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1、局机关 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1： 目标2： 目标3：…… |
目标1：完成楼区产业规划编制工作。 目标2：新发展会员单位5家。 目标3：招商引资引进知名企业来楼区合作、洽谈、投资。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） |
质量指标 |
指标1：如质如量地按要求和标准完成单位本职工作。 |
已完成 |
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指标2： |
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…… |
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数量指标 |
指标1：积极发展贸促会员企业2家。 |
已完成 |
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指标2：招商引资引进知名企业3家。 |
已完成 |
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…… |
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时效指标 |
指标1：2019年内 |
已完成 |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1：严格按预算成本控制成本 |
已完成 |
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指标2： |
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…… |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
指标1：推动城市经济社会高质量发展 指标2： …… |
已完成 |
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经济效益 |
指标1：七里山、胥家桥片区产业规划指导项目落地，并实现产业规划高质量发展。 指标2： …… |
已完成 |
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生态效益 |
指标1：、改善民生，保护环境，提升城市品质 指标2： …… |
已完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
指标1：满意 指标2： …… |
已完成 |
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绩效自评综合得分 |
98 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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向选城 |
党组书记、会长 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
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张卫彬 |
党组成员、副会长 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
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韦秀珍 |
党组成员 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 邓芳 联系电话：
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 我现有人数8人，其中：在职编制7人，离退休1人。机关设置3个内设股室：办公室、财务室、国际联络展览部。 我会纳入2019年整体支出规模范围的只有岳阳楼区贸促会本级，整体支出包括基本支出和项目支出。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2019年基本支出189.908902万元，项目支出268.447415万元。基本支出中人员经费支出97.723782万元，日常公用经费支出92.185120万元；项目支出包括中招商引资考察接待和产业规划编制设计。 （二）项目支出 项目支出268.447415万元，其中招商引资接待费用40.5611.5万元，产业规划设计费用2278862.65万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 本单位项目专项资金一律专款专用，严格把关支出，做到不挪用、不截留。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 1、我会坚持以执行预算为中心， 以节约费用为重点， 抓好单位财务管理工作，在单位领导的正确领导下，财务人员共同努力下， 以求真务实的工作作风， 严格遵守《行政事业单位会计制度》，较好地完成了各项工作任务。 2、严控各项经费支出，确保收支平衡 通过财政国库集中支付系统实施部门预算，严格根据预算指标来源，按照经费支出的具体内容申报和实施支付。在预算执行过程中，我会增强管理意识，完善规章制度，规范工作行为，并狠抓落实。平时的办公设备、印刷、办公用品等采购工作，严格按章办事，自觉接受监督，严把廉政关，经费开支做到“公开、公平、公正、透明”。严格控制公务接待，同城一律不予接待，进一步完善加班用餐制度，降低接待费开支。严格公务车辆使用、严格会议支出，防止浪费和杜绝一切不合理、不合法、不必要的开支，做到了预算执行按章进行，人头经费收支基本平衡。 五、存在的主要问题 绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效考核制度还不够完善，评价系统有待进一步够健全。预算编制工作不够细化，财务业务知识需进一步加强学习。 六、改进措施和有关建议 1、重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度， 这样财务日常工作就可以做到有法可依， 有章可循， 实现管理的规范化、制度化。 对一切开支严格按财务制度办理， 极大地提高资金的使用效益， 达到节约支出的目的。 2、强化监督，不断提高专项资金使用效益。 3、持续抓好‘三公经费’的管理和使用 4、针对项目经费的使用，严把支出关，做到不挪用、不截留。 |
附件3-2
部门整体支出绩效评价评分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
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投 入 （15分） |
预算配置 （15分） |
财政供养人员 控制率 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
|
“三公经费” 变动率 |
“三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
5 |
5 |
|
||
|
重点支出 安排率 |
重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
|
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过 程 （40分） |
预算执行 （15分） |
预算调整率 |
预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
3 |
|
|
支付进度 |
春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
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|
资金结余 |
无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 |
3 |
3 |
|
||
|
“三公经费” 控制率 |
以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
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预算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
|
资金使用 合规性 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
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预决算信息公开性和完善性 |
①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采购 执行率 |
政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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|
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公务卡刷卡率 |
公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 |
3 |
3 |
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资产管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 |
3 |
3 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
评分标准 |
分值 |
自评得分 |
扣分原因和其他说明 |
|
过 程 （40分） |
资产管理 （10分） |
资产管理 安全性 |
①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 |
4 |
3 |
未及时填报进行折旧 |
|
固定资产 利用率 |
每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 |
3 |
3 |
|
||
|
产 出（25分） |
职责履行 （25分） |
推进全面小康建设指标任务完成情况 |
此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。 部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。 |
5 |
5 |
|
|
建设湖南新增极目标任务完成情况 |
7 |
7 |
|
|||
|
《政府工作报告》目标任务完成情况 |
5 |
5 |
|
|||
|
省市区民生实事完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
省市区重点工程和重大项目建设完成情况 |
2 |
2 |
|
|||
|
其他工作实绩指标完成情况 |
4 |
4 |
|
|||
|
效 果 （20分） |
履职效益 （20分） |
经济效益 |
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。 部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
15 |
5 |
|
|
社会效益 |
5 |
|
||||
|
生态效益 |
4 |
生态效应不明显 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 |
5 |
5 |
|
||
|
总 分 |
|
|
|
100 |
98 |
|
附件4-1
岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价R 项目完成结果评
项目名称；岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区产业规划设计
项目单位：中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会
主管部门： 岳阳楼区区委区政府
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期： 2020 年 4 月 30 日
岳阳楼区财政局（制）
|
一、项 目 基 本 概 况 |
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|
项目负 责人 |
张卫彬 |
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目地址 |
岳阳楼区引领大城市发展战略规划、郭镇、奇家岭片区 |
邮 编 |
414000 |
|||||||||
|
项目起止时间 |
2019年1月起至 2020年12月止 |
|||||||||||
|
计划安排资金 （万元） |
|
实际到位资金 （万元） |
|
实际支出 （万元） |
|
结余 （万元） |
|
|||||
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
其中：中央财政 |
|
|||||
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
省财政 |
|
|||||
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
市财政 |
|
|||||
|
区财政 |
268.447415 |
区财政 |
268.447415 |
区财政 |
268.447415 |
区财政 |
|
|||||
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
其它 |
|
|||||
|
二、项目支出明细情况（万元） |
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|
支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
6.8087 |
1月份（18、19、20、21） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
16.7305 |
3月份（1、3、4、5、6、9、13、14、17、19、20、21、22、24、25、27） |
专项包括设计费等 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
19.5362 |
4月份（3、5、9、10、13、14、16、29） |
专项包括设计费等 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
6.6264 |
5月份（18、19、20、21、22、39） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
0.7523 |
6月份（1、7、13） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
2.7124 |
7月份（2、6、24） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
88.8347 |
8月份（9、11、14、15、20、21、22、23、24） |
专项包括设计费等 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
2.8830 |
9月份（11、22、23、28、37、40） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
46.5190 |
10月份（5、6、7、8、9、10、11、12、） |
专项包括设计费等 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
39.6240 |
11月份（14、18、20、23、28、） |
专项包括设计费等 |
|||||||||
|
产业规划专项 |
10.4211 |
12月份（5、10、12、14、26） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
1.2164 |
1月份（22、23、24、25、26、） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
0.3550 |
2月份（3、4、11） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
2.64265 |
3月份（10、15、20、23、） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
1.6991 |
4月份（6、7、11、19、20、） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
5.4597 |
5月份（、7、13、14、16、17、18、20、24、25、30、31、35） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
4.8639 |
6月份（8、10、14、16、17、20、22、35） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
8.4355 |
7月份（3、4、5、7、8、9、10、11、15、21、22、23、34、3536、37） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
8.6153 |
8月份（2、3、4、5、7、8、10、12、18） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
2.2964 |
9月份（14、20、29、33、36、38、39） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
0.5731 |
10月份（2、9、13、14、15、22） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
2.3065 |
11月份（5、7、9、15、16、21、2225、2935、36、） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
招商引资接待 |
2.0976 |
12月份（4、7、12、17、25、28） |
专项包括差旅费，办公费、接待费 |
|||||||||
|
支出合计 |
268.447415 |
|
|
|||||||||
|
三、项目绩效自评情况 |
||||||||||||
|
项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
||||||||||
|
岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区已根据区委、区政府的安排和要求全面启动并已完成预期目标工作。现场走访座谈、图文资料收集、调研报告撰写、邀请浙江大学城乡规划设计院等各单位一起参加前期调研和勘测。 |
按预期目标实际全部完成 |
|||||||||||
|
项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标（目标）值 |
实际完成值 |
|||||||
|
项目产出指标 |
数量指标 |
按要求完成岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区产业规划设计工作 |
|
已完成 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
高质量高标准 |
|
已完成 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
时效指标 |
岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区片区产业规划指导项目落地并实现产业高质量发展 |
|
已完成 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
成本指标 |
严格按照预算控制成本 |
|
已完成 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
项目效益指标 |
经济效益 指标 |
岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区片区产业规划指导项目落地 |
|
已完成 |
||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益 指标 |
推动城市经济和社会高质量发展 |
|
已完成 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
生态效益 指标 |
改善民生，保护环境，提升城市形象品质 |
|
已完成 |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
服务对象满意度指标 |
满意 |
|
90% |
|||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
绩效自评综合得分 |
98 |
|||||||||||
|
评价等次 |
优 |
|||||||||||
|
四、评价人员 |
||||||||||||
|
姓名 |
职称/职务 |
单 位 |
签字 |
|||||||||
|
向选城 |
党组书记、会长 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
|
|||||||||
|
张卫彬 |
党组成员、副会长 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
|
|||||||||
|
韦秀珍 |
党组成员 |
中国国际贸易促进委员会岳阳楼区委员会 |
|
|||||||||
|
评价组组长（签字）： 年 月 日 |
||||||||||||
|
项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||
|
主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||
|
财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
||||||||||||
填报人（签名）：邓芳 联系电话：
|
此项目是根据区委区政府的要求，已完成岳阳楼区引领大城市发展战略规划、奇家岭、郭镇片区进行产业规划设计。通过前期调研、现场走访座谈、图文资料收集、调研报告撰写、邀请浙江大学城乡规划设计院等各单位一起参加前期调研和勘测，我们拟将郭镇、奇家岭片区定位为城区教育实验基地、康养中心和城市后花园。针对项目经费的使用，实施专款专用严格把关支出，做到不挪用、不截留。建议区委区政府及财政部门2020年安排200万的七里山、胥家桥片区的产业规划设计经费。最后形成完整的岳阳楼区产业发展的整体规划设计方案， 全面推进岳阳楼区经济社会的高质量发展。 |
附件4-2
项目支出绩效评价评分表
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 |
4 |
||
|
决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||
|
分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
|
到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
5 |
||
|
财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
||||
|
项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
|
支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
||||
|
项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
||||
|
管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
||||
|
一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
||||
|
产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
||||
|
产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
||||
|
项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||
|
社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
||||
|
服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
||||
|
总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
|
|
98 |
备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。
