2019年度岳阳楼区妇幼保健院部门决算
目录
第一部分岳阳楼区妇幼保健院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区妇幼保健院2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区妇幼保健院2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳楼区妇幼保健院概况
一、部门职责
为妇女儿童身体健康提供保健服务；妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、卫生监测与信息管理、保健人员培训；开展优生遗传服务、国家免费孕前优生健康检查等计划生育技术服务项目
二、机构设置及决算单位构成
现有人数208人，其中：在职编制85人，聘用80人，离退休43人。业务科室设妇产科、儿科、儿童保健科、麻醉科、检验科、超声科、放射科、计生部、妇女保健科、新生儿科、药剂科；行政职能科室设办公室、医务科、护理部、医保科、财务科、基层服务科、院感科、质控科。
纳入2020年部门决算编制范围的只有岳阳楼区妇幼保健院本级。
第二部分 岳阳楼区妇幼保健院2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区妇幼保健院2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计3261.8万元。与2018年相比，增加229.1万元，增加7.6%，主要是因为计生站与楼区妇幼财务合并，且加入了往来清理收入。
2019年度支出共计3656.3万元。与2018年相比，增加896.8万元, 增加32.5%，主要是因为计生站与楼区妇幼财务合并，且加入了往来清理支出。
二、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3261.8万元，其中：财政拨款收入1477.5万元，占45.3%；事业收入1447.8万元，占44.4%；其他收入336.5万元，占10.3%。
三、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3656.3万元，其中：基本支出3656.3万元，占100%。
四、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1477.5万元，与2018年相比，增加369.3万元，增加33.3%，主要是因为计生站与楼区妇幼财务合并。
2019年度财政拨款支出总计1081.7万元，与2018年相比，增加378.9万元，增加53.9%，主要是因为计生站与楼区妇幼财务合并。
五、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1081.7万元，占本年支出合计的29.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加378.9万元，增加53.9%，主要是因为计生站与楼区妇幼财务合并。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出万元，主要用于卫生健康（类）支出1081.7万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1081.7万元，支出决算为1081.7万元，完成年初预算的100%。其中：卫生健康（类）公共卫生（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为1081.7万元，支出决算为1081.7万元。
六、关于岳阳楼区妇幼保健院2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1081.7万元，其中:人员经费669.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.2万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区妇幼保健院2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.3万元，支出决算为11.75万元，完成预算的126.3%，其中：
公务接待费支出预算为7.3万元，支出决算为10.75万元，完成预算的147.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是改扩建项目产生相关费用，与上年相比增加10.75万元，增加100%,增加的主要原因是计生站与楼区妇幼财务合并以及改扩建项目产生相关费用。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因逐步取消公务用车，与上年相比增加1万元，增长100%,增长的主要原因是计生站与楼区妇幼财务合并。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算1万元，占8.5%。公务接待费决算10.75万元，占91.5%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的50%,主要是。
其中：公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车购置量为0，保有量为2辆。
3、公务接待费预算为7.3万元，支出决算为10.75万元，完成预算的147.3%,主要是计生站与楼区妇幼财务合并以及改扩建项目产生相关费用，共接待232批次、2486人次。
八、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年无政府性基金预算。
九、关于岳阳楼区妇幼保健院2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出412.18万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费17.3万元，用于妇幼公共卫生服务人员培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额49.9万元，政府采购货物支出36.1万元、政府采购服务支出13.8万元、政府采购工程支出0万元。其中：授予中小企业合同金额49.9万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，主要是用于（救护车）医疗救助；执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门(单位)名称：岳阳楼区妇幼保健院
预算编码：203009
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组