2019年度岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站部门决算
目录
第一部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站概况
一、 部门职责岳阳楼区计划生育药具站是负责编制全区年度避孕药具需求计划，组织实施避孕药具储存、调拨、宣传、发放、咨询、随访。切实发挥药具的生育调节、妇女健康、疾病预防、生殖健康。负责指导乡级计划生育药具的计划、质量目标管理和宣传及药管员的培训工作；负责对全区计划生育保健用品市场进行检查和监督；承担全区避孕药具的免费发放工作的区政府组成部门。主要职责为：
（1）根据省、市专项检查的通知要求，对16个街道（乡）进行业务督查，内容包括机构设置、人员配备、阵地建设、业务管理、创新发展等。并将督查情况汇总，个别完成不到位的单位在药具管理例会上进行通报，要求进行自查整改及做好对本辖区内各社区（村）的业务督导工作，同时，规定整改日期,跟踪问效。
（2）要求各级基层药具管理机构具备独立的药具室，室内整洁卫生，实行分区管理，并按要求摆放药具展示柜、悬挂药具知识挂图、摆放药具知情选择实物图集及村级计划生育药具服务手册，配备灭火器、空调、温湿度计、防爆灯、隔光窗帘等库房必备设施。
（3）根据市药具站要求，结合本区实际，制定《岳阳楼区计划生育药具工作考核细则》；根据《岳阳市卫生计生委计划生育药具服务“工作落实年”实施方案》（岳卫办发[2018]61号），制定实施方案，成立“工作落实年”活动领导小组，抓好各项工作任务的全面落实；落实例会制度，定于每月10号召开药管员例会，会上，传达上级精神、组织学习业务知识、安排后段工作，切实为做好育龄群众的药具服务工作提供了有力保障。
（4）为进一步规范国家免费避孕药具流通市场秩序，我站成立区计划生育药械零售市场督查行动工作领导小组，联合区食药局、区综合执法局，以乡、街道为单位，对辖区内诊所、药房、性保健品店进行清查，目前全区339个药店、232个诊所、52个性保健店等均无国家免费药具上市销售，并全部张贴“严禁销售国家免费提供计划生育药具”的宣传标识。
（5）建立一体化的药具发放服务工作体系，将避孕药具知情选择、发放随访、宣传咨询工作融入各相关单位日常工作中；结合基层妇幼卫生、防艾工作，积极拓展免费避孕药具发放渠道；联合16家街道（乡）计划生育药具管理机构，结合中国计生协成立37周年庆典、第28个“7.11”世界人口日、“科技强国 创新圆梦”科技活动周、“三湘农民健康行”，以及各类传统节日，开展零距离服务活动。
（6）对平江县三墩乡汇龙村2户贫困家庭进行结对帮扶，了解其基本情况和主要需求，并给贫困对象送产业启动资金; 和吕办政协联络处对吕办15户重点贫困户进行现场走访调研，并对贫困户开展爱心助学行动、关爱少儿成长活动。
（7）联合市民进医卫支部对楼办贫困老党员上门慰问；联合吕办政协联络处对抗洪抢险大堤志愿者进行慰问。
二、部门决算岳阳楼区药具服务站构成
根据编办核定，现有人数9人，其中：在职编制5人；离退休4人。单位没有下设科室。
纳入2019年部门预算编制范围的只有岳阳楼区计划生育药具服务站本级。
二、机构设置及决算单位构成 正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数1名
第二部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计70万元。与2018年相比，减少84.34万元，减少55%，主要是因为2018年药具站有项目建设经费。
2019年度支出共计70万元。与2018年相比，减少80.14万元,减少53%，主要是因为2018年药具站有项目建设经费。
二、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度收入决算情况说明
本年收入合计70万元，其中：财政拨款收入70万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占 0 %。
三、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度支出决算情况说明
本年支出合计70万元，其中：基本支出70万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %。
四、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计70万元，与2018年相比，减少84.34万元，减少55%，主要是因为2018年药具站有项目建设经费。
2019年度财政拨款支出总计70万元，与2018年相比，减少80.14万元，减少53%，主要是因为2018年药具站有项目建设经费。
五、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出70万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少80.14万元，减少53%，主要是因为2018年药具站有项目建设经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出万元，占 100 %；（类）支出万元，占 %；社会保障和就业（类）支出万元，占 %；卫生健康（类）支出70万元，占 %；住房保障（类）支出万元，占 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为70万元,支出决算为70万元。
2、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出70万元，其中:人员经费54.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，本年度无支出，完成预算的%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加0万元，减少增长0%,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。
公务接待费支出预算为1.8万元，本年度无支出决算，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少开支，减少100%,减少的主要原因是厉行节约精神，控制经费支出所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%。公务用车运行维护费决算0万元，占0%。公务接待费决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）批次0人次，开支内容为无。
2、公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,主要是未开支。
其中：公务用车运行支出0万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车购置量为0，保有量为0辆。
3、公务接待费预算为1.8万元，支出决算为0万元，接待0批次，共接待人数0人，完成预算的0%,主要是厉行节约精神，控制经费支出所致。
八、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的0%。比上年增加0%，本年支出0万元,占本年支出合计的0%。比上年增加0%，项目支出0万元,比上年增加0%，年末结转和结余0万元。
九、关于岳阳市岳阳楼区计划生育药具服务站2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出15.8万元。比年初预算数增加0万元。增长0%，主要原因是厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无开支会议费；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度无政府采购支出，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称：
预 算编码：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组 
附件3、4-整体、项目自评表格(1).doc
