2019年度岳阳楼区卫生健康局部门决算
目录
第一部分岳阳楼区卫生健康局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区卫生健康局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区卫生健康局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳楼区卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生、计划生育和爱国卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究提出统筹全区卫生计生事业战略目标、发展和区域规划，协调全区卫生计生资源配置；监督实施国家卫生计生技术规范和标准；负责协调推进全区医药卫生体制改革、医疗保障和计划生育综合治理工作。
（二）负责全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）依据相关法律法规和标准，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督。
（四）负责组织拟订并实施社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导基层卫生计生服务体系、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责妇幼保健的综合管理和监督。
（五）负责医疗卫生和计划生育服务机构的全行业监督管理，组织实施医疗机构医疗服务、医疗技术、医疗质量的规范、标准，组织实施医疗机构、医务人员、医疗技术的准入，组织制定医疗卫生职业道德规范，负责医疗和计划生育服务评价和监督体系的实施。
（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的管理制度。
（八）负责全区卫生和计划生育行政许可工作；完善全区卫生计生综合监督执法体系，负责和规范卫生、计划生育及爱国卫生行政执法与监督管理工作，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施卫生、计划生育和爱国卫生考核评估工作，监督落实计划生育“一票否决”制；组织实施加强全区出生人口性别比综合治理措施。
（九）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；负责全区卫生计生统计、会计年报，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。组织指导医学卫生计生方面的对外合作交流及卫生支援工作。
（十）组织监测全区计划生育发展动态，贯彻执行计划生育技术服务管理制度、优生优育和提高出生人口素质的政策措施，负责落实好计划生育手术并发症扶助制度及病残儿医学鉴定工作。指导实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。
（十一）建立并实施计划生育利益导向机制、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，提出稳定全区低生育水平的政策措施。
（十二）制定并组织落实全区流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享、区域协作和公共服务工作机制。
（十三）制定并组织实施全区卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。
（十四）研究拟订全区重点医学科技发展规划，组织重点医药卫生科研课题的协作攻关，组织指导医学科技新成果、新技术的普及应用工作，制定全区卫生计生专业技术人员教育计划；组织指导全区卫生计生机构编制标准和卫生计生专业技术人员职称晋升报考资格审核。
（十五）贯彻中西医并重的方针，拟订促进中医药事业发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，促进中医药事业的发展。
（十六）负责监督卫生计生系统计划、财务、物价和基建、大型设备配置工作；根据授权，负责区属医疗卫生计生单位内部审计；负责卫生计生行业精神文明建设，对卫生计生工作者进行职业道德教育和法制教育。
（十七）负责贯彻落实中央及各级政府有关新型农村合作医疗的方针政策，结合本地实际负责组织、制定、修改、完善我区新型合作医疗实施方案及其相应的配套制度和规定。做好合作医疗基金的筹集和管理，审核预算、决算，检查收支情况，对定点医疗机构进行定期指导和监督管理。
（十八）负责进行爱国卫生工作的宣传，广泛深入的发动群众开展爱国卫生运动，动员全社会参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动，改善城乡卫生环境条件。
（十九）负责做好本单位和本系统的安全生产和维护稳定工作。
（二十）承办区委、区政府交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
局本级内设机构10个，具体有：办公室，政工人事股、计划财务统计股（审计股）、医政股、中医药管理股、政策法规与监督股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼保健股、科技教育股、卫生应急办。本单位决算报告编制范围仅包括岳阳楼区卫生健康局本级。
第二部分 岳阳楼区卫生健康局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区卫生健康局2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计2011.89万元。与2018年相比，增加了975.13 万元，增加94%，主要是因为工资福利提标、利益导向资金（原预算在卫计计财股）。
2019年度支出共计1791.1万元。与2018年相比，增加589.19万元,增加49%，主要是因为工资福利的提标、利益导向资金（原预算在卫计计财股）。
二、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计2011.89万元，其中：财政拨款收入2011.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
三、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1791.1万元，其中：基本支出690.38万元，占39%；项目支出1100.71万元，占61%。
四、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2011.89万元，与2018年相比，增加975.13万元，增加94 %，主要是因为工资福利的提标、利益导向资金（原预算在卫计计财股）。
2019年度财政拨款支出总计1791.1万元，与2018年相比，增加589.19万元,增加49%，主要是因为工资福利的提标、利益导向资金（原预算在卫计计财股）。
五、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2011.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加809.98万元，增长67%，主要是因为工资福利的提标、利益导向资金（原预算在卫计计财股）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1791.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%； （类）支出0万元，占0 %；社会保障和就业（类）支出1049.04万元，占58.5%；卫生健康（类）支出706.53万元，占39.5%；住房保障（类）支出35.53万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为2011.89万元，支出决算为1791.1万元，完成年初预算的89 %（因2019年年终奖在2020年发放）。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0万元。
2.卫生健康（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为763.31万元，支出决算为1791.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：
一是奖励扶助、乡村医生、重性精神患者障碍监护补助、下拨款乡街经费共计941万元（原预算在卫计计财股）。
二是追加2018年工资补差6.42万元，追加2018年绩效考核奖20.88万元，追加抚恤金2.1万元，追减退休人员人员经费1.7万元。
三是项目经费59.05万元，（扶贫经费10万元，宣传教育经费20万元，中医药经费14万元，协会经费7.8万元，上级拨款7.25万元。）
3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
六、关于岳阳楼区卫生健康局2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出690.38万元，项目支出1100.71万元。其中:人员经费547.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费142.48万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出；项目支出1100.71万元，主要包括奖励扶助、乡村医生、重性精神患者障碍监护补助、下拨款乡街经费。
七、关于岳阳楼区卫生健康局2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为 9.64万元，完成预算的30 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加0万元，减少增长0 %,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。
公务接待费支出预算为 30万元，支出决算为7.64万元，完成预算的25.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公函不接待，与上年相比减少2.15万元，减少22%,减少的主要原因是我局进一步严格管理和控制公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100 %，与上年相比增加0万元，增长0 %,与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0 %。公务用车运行维护费决算2万元，占100 %。公务接待费决算7.64万元，占25.5%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）0 批次0人次，开支内容为0 。
2、公务用车购置及运行费预算为2万元，支出决算为 2万元，完成预算的100 %,主要是公务用车运行经费 。
其中：公务用车运行支出2万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车购置量为0，保有量为1辆。
3、公务接待费预算为30万元，支出决算为7.64万元，完成预算的25.5%，公务接待经费7.64万元，均为国内公务接待128批次、1915人次。主要是我局进一步严格管理和控制公务接待。
八、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0 万元,占本年收入合计的0 %。比上年增加0%，本年支出0万元,占本年支出合计的0 %。比上年增加0 %，项目支出0万元,比上年增加0 %，年末结转和结余0万元。
九、关于岳阳楼区卫生健康局2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出73.5万元。比年初预算数增加0万元。增长0%，主要原因无。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.4万元，用于卫计系统工作会议；开支培训费1.58万元，用于卫计系统业务知识培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额73万元，其中：政府采购货物支出23.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。授予中小企业合同金额73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
