2019年度楼区政府部门决算
目 录
第一部分楼区政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分楼区政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分楼区政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分区政府概况
一、 部门职责
（一）协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
（二）研究区政府各部门和各街道（乡）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（三）负责区政府会议的组织工作，协助实施会议决定事项。
（四）根据区政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导同志决定。
（五）办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府各部门和各街道（乡）对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府报告。
（六）组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责向区政府领导同志报告重要信息和情况；负责区政府值班工作。
（八）执行区禁毒委员会的各项决定，开展日常工作，负责全区禁毒宣传教育工作，负责组织、协调、指导、督促相关单位开展禁毒工作。
（九）参与户籍准入审核工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作;完成区委、区人民政府交办的其他任务。
（十一）与岳阳楼公安分局在户籍管理方面的职责分工。岳阳楼公安分局负责人口基本信息系统的建立、维护和管理工作，区政府办公室参与户籍准入审核工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）总值班室。承担区政府值班工作，收集和综合重要政务信息，向区政府领导同志报告；负责上情下达，下情上报，及时妥善处理各级各类电话、传真、电报的接收、登记、报批和传递工作；负责区政府办公室内部安全保卫、报刊信件和文件收发工作；接待来访人员；为区政府办公室工作人员提供后勤服务。
（二）文电室。负责区政府、区政府办公室有关公文起草、核稿和印制工作；负责区政府各部门和各街道（乡）文电收发运转工作；负责全区行政机关公文处理工作的业务指导。
（三）综合室。负责制定区政府办公室内部管理制度，协助区政府办公室领导同志处理机关日常工作；负责区政府办公室有关工作的督促检查；负责上级、同级单位文电收发运转工作；负责文电保密、机要通信和档案、印鉴及介绍信的使用管理工作；负责区政府接待工作；负责区政府办公室公共资产的管理；负责区政府办公室机关财务工作；监督下级单位执行财务、财产管理制度。参与岳阳楼区户籍准入审核工作。
（四）行政室。负责区政府领导的政务服务工作；负责区政府领导同志重要活动的协调和联络工作；负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议以及区政府召开的全区性重要会议的会议组织、会议记录和会议纪要的起草工作。
（五）督查室。负责办理市政府和区政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查区政府决策部署的贯彻落实情况，并报告区政府；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议和其他重要会议决定事项的督办落实；负责政府系统绩效考核、省市区重点民生实事办理等工作。
（六）政工人事室。负责区政府办公室机关、所属事业单位的党建和人事工作；负责区政府办公室党组会议及其他有关会议的会务组织、会议记录、整理工作；负责区政府办公室及所属事业单位有关人员出国（境）的政审工作；负责离退休人员管理服务工作。
（七）建议提案室。组织开展人大代表建议、政协提案办理工作；负责上级及本级人大、政协来文的办理工作；负责区人大、区政协有关会议、活动联系工作。
（八）禁毒办。贯彻落实国家、省、市关于禁毒工作的一系列方针政策，从实际出发制定全区禁毒工作规划，并组织实施；根据省、市责任书的要求，分解年度禁毒工作任务指标，制定签订年度禁毒工作责任书，督促落实禁毒工作责任制，对各街道（乡）、社区（村）禁毒委成员单位责任书执行情况进行检查考核；开展禁毒调查研究，及时分析掌握全区毒情动向和工作进展情况，提出对策和建议；组织开展全区禁毒宣传和毒品预防教育工作，指导禁毒志愿者队伍建设和工作开展；组织、指导全区禁吸戒毒工作；指导禁毒基础业务建设，组织开展禁毒理论调查研究，制定禁毒工作规范，组织开展建设禁毒信息系统，指导禁毒系统各种数据统计、分析及吸毒人员登记表、档案等基础业务资料的规范化建设；指导禁毒队伍建设，检查、督促各级禁毒专门机构设置、人员配备及禁毒业务培训工作；负责禁毒专项经费、装备的计划、管理；承办区禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
第二部分 区政府2019年度部门决算表
纳入2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括：政府办本级（公开表格附后）
第三部分区政府2019年度部门决算情况说明
一、关于区政府2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计916.49万元。与2018年相比，减少115.44万元，减少11.18 %，主要是因为机构改革区政务服务中心、12345公众服务热线、重点办项目经费减少;另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2019年度支出共计916.49万元。与2018年相比，减少115.44万元,减少11.18%，主要是因为机构改革区政务服务中心、12345公众服务热线、重点办项目经费减少;另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
二、关于区政府2019年度收入决算情况说明
本年收入合计916.49万元，其中：财政拨款收入916.49万元，占100 %；事业收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于区政府2019年度支出决算情况说明
本年支出合计916.49万元，其中：基本支出916.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于区政府2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计916.49万元，与2018年相比，减少115.44万元，减少11.18%，主要是因为机构改革区政务服务中心、12345公众服务热线、重点办项目经费减少;另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
2019年度财政拨款支出总计916.49万元，与2018年相比，减少115.44万元，减少11.18%，主要是因为机构改革区政务服务中心、12345公众服务热线、重点办项目经费减少;另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
五、关于区政府2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出916.49万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少115.44万元，减少11.18%，主要是因为机构改革区政务服务中心、12345公众服务热线、重点办项目经费减少;另外贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出916.49万元，其中：基本支出916.49万元，项目支出0万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出916.49万元，比年初预算740.95万元减少了0万元，其中：基本支出916.49万元，比年初预算740.95万元增加了175.53万元；项目支出0万元，比年初预算0万元增加了0万元。
六、关于区政府2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出916.49万元，其中:人员经费587.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费328.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于区政府2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为51.2万元，支出决算为20.61万元，其中公务用车运行维护3.76万元，公务接待费支出16.85万元。公务接待大部为本单位干部职工加班工作用餐。全年我办共接待28批次，接待人数260人次。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加0万元，减少增长0%,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为0万元。
公务接待费支出预算为47.2万元，支出决算为16.85万元，完成预算的35.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公函不接待 ，与上年相比增加0.75万元，增加4.65%,增加的主要原因是加班用餐有所增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务用车。
本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0 %。公务用车运行维护费决算3.76万元，占94%。公务接待费决算16.85万元，占 35.7 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。全年安排因公出国（境）0 批次 0 人次，开支内容为无 。
2、公务用车购置及运行费预算为4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%。
其中： 公务用车运行支出3.76万元。主要是用于督查、调研租车费等支出。
本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
3、公务接待费预算为47.2万元，支出决算为16.85万元，完成预算的35.7%,主要是公务接待和工作加班用餐。
八、关于区政府2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入0万元,占本年收入合计的0%。比上年增加0%，本年支出0万元,占本年支出合计的0 %。比上年增加0 %，项目支出 0万元,比上年增加0 %，年末结转和结余0万元。
九、关于区政府2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出328.74万元。比年初预算数增加99.81万元。增长 30.3 %，主要原因是：疫情加班导致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于无 ，人数约0人，内容为 无 ；开支培训费0万元，用于无 等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳楼区人民政府
预 算 编 码：102001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
2019年度岳阳楼区人民政府部门决算公开表格.xls
