2019年度岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心部门决算
目录
第一部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心 概况
一、 部门职责
农村公路和船舶渡口管理所主要负责全区范围内农村公路建设、养护和管理；负责本区范围内有关交通基础设施建设的协调工作；负责全区小型桥梁、中小型防护工程的建设；协助上级部门进行路政执法；渡船渡口安全巡查、督查等工作。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳楼区农村公路和船舶渡口管理所为区住建局下属副科级一类事业单位，核定全额拨款事业编制12名，其中：在职全额编制12人，退休人员4人。内设农村公路和船舶渡口服务中心办公室。决算单位包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二部分 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入共计 161.85万元。与2018年相比，减少7.11 万元，减少 4.2%，主要是因为2019年减少了人员支出。
2019年度支出共计134.08 万元。与2018年相比，减少34.87万元,减少 20.6 %，主要是因为 2019年职工年终奖金未发放，未列支。
二、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计 161.85 万元，其中：财政拨款收入 161.85 万元，占 100%；事业收入 0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0%。
三、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计 134.08 万元，其中：基本支出 134.08 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。
四、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计 161.85 万元，与2018年相比，减少 7.11 万元，减少4.2 %，主要是因为 2019年减少了人员支出。
2019年度财政拨款支出总计134.08万元，与2018年相比，减少 34.87 万元，减少20.6%，主要是因为 2019年职工年终奖金未发放，未列支。
五、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 134.08万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比，财政拨款支出减少 34.87 万元，减少20.6%，主要是因为因为 2019年职工年终奖金未发放，未列支 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 134.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.4 万元，占 14.5 %； 项目 （类）支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 97.78 万元，占 72.9 %；卫生健康（类）支出 8.54 万元，占 6.4 %；住房保障（类）支出 8.36 万元，占6.2 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为147.37万元，支出决算为 134.08 万元，完成年初预算的 91 %。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 30.21万元,支出决算为 19.4 万元，未超预算数。
2. 社会保障和就业 （类） （款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 100.26万元，支出决算为 97.78 万元，未超预算数。
3. 卫生健康（类） （款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 8.54万元，支出决算为 8.54 万元，未超预算数。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为 8.36 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 100%。
六、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 134.08 万元，其中:人员经费 114.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 4万元，支出决算为 2.18万元，完成预算的 54.5 %，其中：
因出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。与上年相比增加 0万元，少增长 0 %,增长的主要原因是上年度未发生出国出境事务，该项支出的经费为 0万元。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的10.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少 0.6万元，减少 74 %,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的 98.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比持平，增长 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算 0万元，占0 %。公务用车运行维护费决算 1.97万元，占90.4%。公务接待费决算0.21万元，占9.6 %。具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境 0 批次 0人次，开支内容为无。
2、公务用车购置及运行费预算为 2万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%,主要是公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。
其中： 公务用车运行支出 1.97 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3、公务接待费预算为 2万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 10.5 %,主要是职工加班用餐费，加班用餐总批次10次，总人数53人 。
八、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入 0 万元,占本年收入合计的 0 %。比上年增加 0 %，本年支出 0 万元,占本年支出合计的 0 %。比上年增加 0 %，项目支出0万元,比上年增加 0%，年末结转和结余 0万元。
九、关于岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心2019年度预算绩效情况说明
见第五部分附件内容。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出 19.4 万元。未超年初预算数，主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无开支会议费 ；开支培训费 0.47 万元，用于外去学习培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，共有车辆 1辆。其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 ；年末无单价 20 万元以上通用设备，年末无单价100 万元以上通用设备。保有量为 1 辆。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。
七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。
九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件：2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
2019年岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心整体自评报告.doc
部门(单位)名称： 岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心
预 算 编 码： 407004
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
