岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局

2018年度部门决算公开

目录

第一部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行辖区内食品（含生产加工和流通销售环节的食品添加剂、酒类食品、保健食品）、药品（含流通销售环节的中药、民族药）、医疗器械（流通销售环节）、化妆品（流通销售环节）安全管理的法律、法规、规章；拟订政策规划，制定规范性文件，推动建立食品药品安全企业主体责任和区人民政府负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。   

（二）负责权限内食品、药品、医疗器械的行政许可及化妆品的备案；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全区食品安全检查年度计划（含食品安全监督抽检年度计划）、重大整顿治理方案并组织落实；负责建立全区食品安全信息统一公布制度，依法公布重大食品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测。

（三）负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督药品和医疗器械经营、使用质量管理规范；负责开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测和处置工作；负责药品、医疗器械再评价和淘汰的相关工作；监督实施执业药师制度。

（四）组织实施全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，依法组织查处食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

（五）依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

（六）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，组织食品药品安全事故应急处置和调查处理工作。

（七）负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（八）组织开展食品药品安全宣传、教育培训、开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进食品药品行业诚信体系建设。

（九）规范食品药品行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（十）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促检查街道（乡）履行食品安全监督管理的属地责任并负责考核评价。

（十一）承办区委、区人民政府、区食品安全委员会及市食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）局机关内设9个股室：综合办公室、政策法规和行政许可股、食品生产监管股、食品流通监管股、餐饮食品安全监管股、保健食品和化妆品监管股、政工人事股、工会、监察室。

（二）乡街基层监管所16个：岳阳楼区食品药品监管局梅溪监管所、郭镇监管所、枫桥湖监管所、奇家岭监管所、洛王监管所、洞庭监管所、金鹗山监管所、岳阳楼监管所、东茅岭监管所、城陵矶监管所、望岳路监管所、吕仙亭监管所、三眼桥监管所、五里牌监管所、站前路监管所、王家河监管所。

（三）直属机构4个：岳阳楼区食品药品稽查大队、岳阳楼区药品市场监管所、岳阳楼区酒类产销管理办公室、岳阳楼区食品药品监督管理局不良反应中心。

第二部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 2842.54万元，同比2017年增加829.1万元，增加了41%，支出总计2865.98万元,与2017年相比，支出增加829.21 万元，增长41 %。（2017年决算收入、支出未包含财政代扣代缴社会保障缴费）

二、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2842.54万元，其中：财政拨款收入 2687.4 万元，占 95%；事业收入109.98万元，占4 %；其他收入45.16万元，占1%。

三、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2865.98万元，其中：基本支出2209.49万元，占77 %；项目支出 656.49万元，占23%。

四、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2687.4 万元，同比2017年增加912.51万元，增加了51%。财政拨款支出2722.84万元，同比2017年增加924.69万元，增加了51%。（2017年度财政拨款收入支出决算未包含财政代扣代缴社会保障缴费）

五、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出 2722.84万元，占本年支出合计的95 %。与2017年相比，财政拨款支出增加 924.69 万元，上升 51 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 2722.84万元，主要用于以下方面，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出1968.73万元，占72%；医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）支出651.49万元，占24%。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.62万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2283.97万元，支出决算为2722.84万元。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为 1761.59万元，支出决算为 1968.73万元。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加，其中：绩效考核奖金年初预算169.42万元，年终财政实拨款344.72万元；补发2017年绩效考核奖金未纳入年初预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算数为 420万元，支出决算为 651.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是办公楼装修237.76万元未纳入年初预算。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为102.38万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的100%。

六、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2018年度财政拨款基本支出 2071.35万元，其中：人员经费1801.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费   270.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.40万元，占 70 %；公务接待费支出决算 20.84万元，占 30 %。具体情况如下：

“三公”经费支出71.24万元，比年初预算减少了33.76万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费50.4万元（含执法租车费），比年初预算减少了9.6万元；公务接待经费20.84万元（含加班餐费），比年初预算减少了24.16万元，因我局进一步严格管理和控制公务用车运行维护费及公务接待，积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。

八、关于岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局2018年度无政府性基金预算收入和支出，2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款0万元，支出决算为 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局机关运行经费支出 270.06 万元，比2017年增加135.61万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增加职工7人；2018年度机关运行经费支出含公车补贴。

（二）政府采购支出情况。2018 年度，岳阳市岳阳楼区食品药品监督管理局政府采购支出总额 570.82万元，其中：政府采购货物支出 47.88万元、政府采购工程支出 237.76万元、政府采购服务支出285.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有公务用车5辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给××单位的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映××单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映××单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映××单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 3.楼区食品药品监督管理局2018年度部门决算公开表格.xls