岳阳市岳阳楼区文化旅游广电体育局2023年度预算说明

目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、国有资产占有和使用情况表

24、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

主要职责是贯彻党和国家有关文化艺术、广播电影电视、旅游、体育的法律法规和方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟订全区文化旅游广电体育工作的政策；拟订全区文化旅游广电体育事业发展方向，并组织实施；指导管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文学艺术品种，推动各门艺术的发展等。推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。负责全区文化、体育、文物工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

（二）机构设置及预算单位构成

内设机构设置。我局机关设置8个股室：办公室、财务股、体育股、文物股、公共文化股、旅游发展股、市场股、政工股。本部门共有编制人数11人，实有在编人数16人，退休人员20人。二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化旅游体育产业服务中心）。

（三）预算单位构成。本单位下属二级事业单位3个（文化馆、图书馆、文化旅游体育产业服务中心），本次2023年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算526.31万元，其中，一般公共预算拨款526.31万元。政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。

本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少9.11万元，主要是因为减少公共文化服务项目收入。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算526.31万元，其中，文化旅游体育与传媒支出409.55万元，社会保障和就业支出86.73万元，卫生健康支出11.50万元，住房保障18.53万元。支出较去年减少9.11万元，其中基本支出增加2.89万元，项目支出减少12万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费正常调整，项目支出减少主要是因为公共文化服务支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算526.31万元，其中，文化旅游体育与传媒支出409.55万元，占77.82%；社会保障和就业支出86.73万元，占16.49%，卫生健康支出11.50万元，占2.19%，住房保障18.53万元，占3.52%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为326.31万元，其中：人员经费297.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助；商品和服务支出28.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、公务接待费、维护（修）费、劳务费、工会费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为200万元，其中：业务工作经费支出190万元，主要用于公共文化服务、市场监管、文物保护、旅游专项、产业调查入库、体育彩票发行等方面；运行维护经费10万元，主要用于网络信息租赁及维护等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.8万元，比上一年减少1.8万元，降低5.88%。主要原因是厉行节约和控制行政运行成本。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少2.5万元，降低50%，主要原因是厉行节约和控制行政运行成本。

（三）一般性支出情况

2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额216.74万元，其中工程类0万元，货物类59.69万元，服务类157.05万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位固定资产原值合计548.58万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计160.01万元；通用设备原值小计163.37万元；专用设备原值小计48.50万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计124.76万元；家具、用具、装具及动植物原值小计51.94万元。本单位无形资产原值合计0万元。

本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为526.31万元，其中，基本支出326.31万元，项目支出200万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  单位预算公开表格601001-岳阳楼区文化旅游广电体育局2023年度预算公开表.xlsx