第一部分：

岳阳楼区文化体育新闻出版局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

区文化体育新闻出版局是区人民政府领导下的政府工作部门，其主要职责是

（1）贯彻执行国家和省、市关于文化、体育、新闻出版工作的方针政策、法律法规，研究拟订全区文化、体育、新闻出版工作的政策和规划，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全区文化、体育、新闻出版事业发展战略规划并组织实施，推进全区文化、体育、新闻出版领域的体制机制改革。

 （3）指导、管理全区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，组织、管理并指导全区性重大文化艺术活动。收藏美术精品，组织文化艺术学术研究，开展群众审美教育。

   （4）统筹规划全区文化、新闻出版市场发展，负责全区文化、体育、文物、新闻出版行政许可工作；负责区域范围内文物、体育市场行政执法工作。

   （5）拟订全区文化产业规划和政策，指导、协调文化事业发展，统筹安排文化、体育、新闻出版、文物事业经费，规划和指导全区重点文化设施建设。

   （6）指导、管理全区社会文化事业，指导图书馆（室）、文化馆（站）、社区（农家）书屋事业和基层文化建设；拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

   （7）归口管理全区文物事业，拟订全区文物事业发展规划和政策并组织实施，履行文物保护的宣传教育和执法的职能。

   （8）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和管理青少年竞技体育发展，合理设置和布局全区竞技运动项目。

   （9）发展体育产业，拓展体育市场，依法审查全区体育社团、体育经营活动从业资格；监督管理全区体育彩票发行工作。

   （10）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据编办核定，我部内设股室7个，办公室（法制股）、体育股、政工人事股、文艺股、非遗股、市场股、新闻出版股。4个二级机构，其中文物所为参公事业单位，所属二级机构为独立核算单位。现有人数28人，其中：在职编制15人；离退休13人

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我局本级预算不含4个二级机构。我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括预算送戏下乡、等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数349.61万元，其中，一般公共预算拨款349.61万元。收入较去年增加20.62万元，主要原因是：工资津补贴提标、人员经费增加和新增加了项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数349.61万元，其中，文化体育与传媒支出181.48万元，社会保障和就业19.41万元，卫生健康支出6.63万元，住房保障11.09万元、项目支出131万元。支出较去年增加20.62万元，主要原因是:基本支出增加15.62万元、项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入349.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为218.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为131万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：其中：农家书屋支出4万元，主要用于为农家书屋配送图书及管理员培训；老年体协支出4万元，主要用于老年人开展文体活动；新闻出版及扫黄打非支出3万元，主要用于开展新闻出版及扫黄打非工作；非物质文化遗产保护支出3万元，主要用于非物质文化遗产挖掘、整理、培训、传承；广场文化活动支出7万元，主要用于开展广场文艺活动；文化三下乡支出5万元，主要用于送文艺节目到社区和农村；大众文体活动支出100万元，主要用于开展全区人民群众体育活动、全民健身活动和文化活动，老放映员生活困难补助5万元，主要用于对生活困难的老电影放映员补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.12万元，比2018年预算增加0.5万元，增加1.47%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为7.8万元，其中，公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。　

3、政府采购情况

2019年我部政府采购预算总额53万元，其中，政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算50万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为349.61万元，其中，基本支出218.61万元，项目支出131万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

2019年岳阳楼区文体新局报表.XLS