第一部分：

岳阳楼区文化馆2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

区文馆是区文化体育新闻出版局下属独立核算的二级机构，其主要职责是

根据授权，负责拟订群众文化工作发展规划；指导基层文化工作，培训基层文化活动骨干；指导基层开展群众文化演出和比赛活动；承办区级广场文化活动和区级大型文化活动；组织开展艺术创作，推出精品力作；组团组队参加国家和省、市级指令性文艺活动和比赛；承担送文艺下乡和演艺惠民的工作任务；扶持体现社会主义核心价值体系的文艺作品和文艺院团。负责全区非物质文化遗产保护项目的调查、搜集、整理工作；负责非物质文化遗产的培训、传承、普及、推广工作；负责所属非物质文化遗产表演团队的管理工作。收藏美术精品、向群众进行审美教育、组织学术研究、开展国际文化交流。

二、部门预算单位构成

根据编办核定为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制16名，其中正股级领导职数1名，副股级领导职数2名。现有人数23人，其中：在职编制15人；离退休8人

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即我馆本级预算。我馆2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、15、16、17、18、23、24表均为空。收入包括一般公共预算拨款，支出包括保障部机关基本运行的经费，也包括预算公共文化服务培训等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数208.22万元，其中，一般公共预算拨款208.22万元。收入较去年增加16.28万元，主要原因是：工资津补贴提标、人员经费增加和新增加了项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数208.22万元，其中，文化体育与传媒支出150.17万元，社会保障和就业18.79万元，卫生健康支出6.68万元，住房保障11.27万元、对个人和家庭补助支出11.31万元，项目支出10万元。支出较去年增加16.28万元，主要原因是:基本支出增加11.28万元、项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入208.22万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为198.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：流动舞台车运行支出3万元，主要用于流动舞台车运行；文化活动支出2万元，主要用于开展群众文化活动，公共文化服务培训5万元，主要用于基层文化专干和文艺团队人员培训。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款22.5万元，与2018年预算增持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。　

3、政府采购情况

2019年我部政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元。

4、国有资产占用使用情况说明：无国有资产预算

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为208.22万元，其中，基本支出198.22万元，项目支出10万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开的表格情况

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)

8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出预算明细表(按资金性质)

23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)

24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)

25、政府采购预算表

26、采购服务预算表

27、"三公"经费表

28、整体支出预算绩效目标申报表

29、项目支出预算绩效目标申报表

    2019年文化馆报表.XLS